|
Órgão
|
53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533018 - SUDECO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533018 - SUDECO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIVLOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
59800.000513/2018-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OUAGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORESA SERVIÇO DO ÓRGÃO - TÁXIGOV
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
04/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 309.657,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.804,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.344.403,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/01/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.000513/2018-85
|
05/02/2020
|
04/02/2021
|
233.856,00
|
12
|
19.488,00
|
|
04/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 04/02/2021 A 04/02/2022 .
|
05/02/2021
|
04/02/2022
|
239.500,80
|
12
|
19.958,40
|
|
11/06/2021
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUANDO O VALOR TOTAL ANUAL QUE ERA DE R$ 233.856,00 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), PARA R$ 239.500,80
|
05/02/2020
|
04/02/2024
|
239.500,80
|
12
|
19.958,40
|
|
03/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
04/02/2022
|
04/02/2023
|
239.500,80
|
12
|
19.958,40
|
|
21/12/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUANDO O VALOR TOTAL ANUAL QUE ERA DE R$ 239.500,80 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA R$ 286.272,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)
|
05/02/2020
|
04/02/2024
|
286.272,00
|
12
|
23.856,00
|
|
02/02/2023
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 05/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/02/2023 E TÉRMINO EM 04/02/2024.
|
04/02/2023
|
04/02/2024
|
239.500,80
|
12
|
19.958,40
|
|
06/12/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO QUE ERA DE R$ 286.272,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), PARA R$ 298.368,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)
|
05/02/2020
|
04/02/2024
|
298.368,00
|
12
|
24.864,00
|
|
02/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/02/2024 E TÉRMINO EM 04/02/2025.
|
04/02/2024
|
04/02/2025
|
298.368,00
|
12
|
24.864,00
|
|
29/01/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024.
|
05/02/2020
|
04/02/2025
|
309.657,60
|
12
|
25.804,80
|
|
03/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
OS OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/02/2025 E TÉRMINO EM 04/02/2026
|
05/02/2025
|
04/02/2026
|
309.657,60
|
12
|
25.804,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533018
|
2021NE000016
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.192,00
|
0,00
|
0,00
|
3.045,96
|
1.983,04
|
0,00
|
837,00
|
309,04
|
|
533018
|
2022NE000037
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
188,50
|
0,00
|
0,00
|
188,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2022NE000038
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.253,73
|
0,00
|
553,87
|
3.689,74
|
15.532,04
|
7.521,92
|
7.521,92
|
1.042,07
|
|
533018
|
2023NE000027
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,84
|
3.812,97
|
0,00
|
6.187,87
|
779,96
|
0,00
|
0,00
|
779,96
|
|
533018
|
2025NE000003
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2025NE000018
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.711,52
|
4.371,40
|
78,25
|
14.261,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2024NE000023
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.368,00
|
4.614,74
|
37,02
|
8.716,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2020NE800015
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.078,40
|
29.657,15
|
0,00
|
5.421,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2026NE000044
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.934,08
|
21.676,53
|
0,00
|
257,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1701
|
2025-01-17
|
59800.000513/2018-85
|
2025-01-29
|
309.67
|
|
3679
|
2025-01-17
|
59800.000513/2018-85
|
2025-01-29
|
574.59
|
|
1787
|
2025-02-17
|
59800.000266/2025-46
|
2025-02-24
|
67.47
|
|
3742
|
2025-02-17
|
59800.000266/2025-46
|
2025-02-24
|
136.18
|
|
1842
|
2025-03-18
|
59800.000448/2025-17
|
2025-03-21
|
304.04
|
|
3777
|
2025-03-18
|
59800.000448/2025-17
|
2025-03-21
|
510.53
|
|
1916
|
2025-04-14
|
59800.000597/2025-86
|
2025-04-17
|
728.98
|
|
3828
|
2025-04-14
|
59800.000597/2025-86
|
2025-04-17
|
1251.51
|
|
2067
|
2025-06-12
|
59800.000950/2025-28
|
2025-06-25
|
820.98
|
|
3914
|
2025-06-12
|
59800.000950/2025-28
|
2025-06-25
|
1641.98
|
|
1980
|
2025-05-14
|
59800.000737/2025-16
|
2025-05-16
|
435.32
|
|
3868
|
2025-05-14
|
59800.000737/2025-16
|
2025-05-16
|
851.66
|
|
2141
|
2025-07-16
|
59800.001130/2025-53
|
2025-07-21
|
482.83
|
|
3963
|
2025-07-16
|
59800.001130/2025-53
|
2025-07-21
|
921.30
|
|
2199
|
2025-08-13
|
59800.001261/2025-31
|
2025-08-22
|
173.30
|
|
004001
|
2025-08-13
|
59800.001261/2025-31
|
2025-08-22
|
275.68
|
|
2266
|
2025-09-09
|
59800.001413/2025-03
|
2025-09-15
|
484.58
|
|
4042
|
2025-09-09
|
59800.001413/2025-03
|
2025-09-15
|
1056.92
|
|
2333
|
2025-10-14
|
59800.001675/2025-60
|
2025-10-22
|
519.56
|
|
4099
|
2025-10-14
|
59800.001675/2025-60
|
2025-10-22
|
1175.96
|
|
4148
|
2025-11-19
|
59800.001876/2025-67
|
2025-11-27
|
921.12
|
|
2412
|
2025-11-19
|
59800.001876/2025-67
|
2025-11-27
|
495.65
|
|
2492
|
2025-12-16
|
59800.002008/2025-02
|
2025-12-18
|
332.46
|
|
4185
|
2025-12-16
|
59800.002008/2025-02
|
2025-12-18
|
752.11
|
|
2542
|
2026-01-13
|
59800.000065/2026-20
|
2026-01-16
|
670.31
|
|
4220
|
2026-01-13
|
59800.000065/2026-20
|
2026-01-16
|
1514.78
|
|
2626
|
2026-02-11
|
59800.000267/2026-71
|
2026-02-20
|
81.86
|
|
4245
|
2026-02-11
|
59800.000267/2026-71
|
2026-02-20
|
175.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-05-05
|
11692.80
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-04
|
14313.60
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-04
|
11975.04
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-04
|
14313.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
80640
|
3.84
|
309657.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.594.416-**
|
JANE HERCÍLIA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.038.851-**
|
ADRIANO DE SOUZA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
