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Órgão 26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 158152 - IFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158152 - IFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00021/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.181.341/0001-15 - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23231.000142/2019-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO DE ASSENTOS E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRE PARA ATENDER A REITORIA DO IFRR.
Informações Complementares
Vig. Início 11/11/2019
Vig. Fim 11/11/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.669.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 634.000,05
Valor Acumulado R$ 634.000,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2019 00014/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000142/2019-77 11/11/2019 11/11/2020 634.000,05 1 634.000,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158152 2019NE800344 L63GAP01GAN - GERENCIMENTO DAS ACOES DE GOVERNANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2019NE800345 L63GAP01GAN - GERENCIMENTO DAS ACOES DE GOVERNANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2019NE800346 L63GAP01GAN - GERENCIMENTO DAS ACOES DE GOVERNANCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2019NE800356 L63GAP01GAN - GERENCIMENTO DAS ACOES DE GOVERNANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800016 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.000,00 6.479,00 0,00 17.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800018 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 2.958,96 0,00 3.041,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800019 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.500,00 11.465,92 0,00 5.034,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800026 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800028 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800041 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 1.163,96 0,00 1.836,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800042 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.500,00 1.946,96 0,00 2.553,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2020NE800047 L8101P57ADN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1046 1500 1569000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 2500 25000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300 250 75000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1356 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo