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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000142
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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13584/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.650.853/0001-44 - DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23440.002452.2023-47
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Objeto
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DI 13584/2023 - MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23440.002452.2023-47 OFÍCIO Nº 193/2023 - DRG/PEP/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAP-PEP - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
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Informações Complementares
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15815406135842023 - UASG Minuta: 158584
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.936,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.936,33
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Valor Acumulado
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R$ 1.936,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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2023NE000142
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002452.2023-47
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27/12/2023
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31/12/2023
|
1.936,33
|
1
|
1.936,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158584
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2023NE000142
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.936,33
|
1.936,33
|
0,00
|
0,00
|
1.936,33
|
0,00
|
0,00
|
1.936,33
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CLIPE
|
10
|
2.67
|
26.7000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
40
|
3.06
|
122.4000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
10
|
16.33
|
163.3000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
10
|
18.51
|
185.1000
|
|
Material
|
PERCEVEJO
|
5
|
3.96
|
19.8000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
4
|
18.81
|
75.2400
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
13.01
|
130.1000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
10
|
13.86
|
138.6000
|
|
Material
|
TESOURA
|
40
|
2.96
|
118.4000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
15
|
12.87
|
193.0500
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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10
|
16.16
|
161.6000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
5
|
16.1
|
80.5000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
60
|
3.96
|
237.6000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
3
|
31.68
|
95.0400
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
5
|
5.14
|
25.7000
|
|
Material
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ESTILETE
|
10
|
5.04
|
50.4000
|
|
Material
|
TESOURA
|
15
|
7.52
|
112.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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