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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158364 - IFSP SALTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158364 - IFSP SALTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158364 - IFSP SALTO
Número da Compra 06364/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.068.880/0001-45 - MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA
Processo 23313.000409/2018-35
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS VINCULADO À CONCESSÃO NÃO ONEROSA DO ESPAÇO DA CANTINA DO CAMPUSSALTO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2019
Vig. Fim 27/01/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 318.336,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 26.528,00
Valor Acumulado R$ 881.376,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000409/2018-35 28/01/2019 27/01/2020 293.760,00 12 24.480,00
09/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 01/2019 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARAO CAMPUS SALTO. 28/01/2020 27/01/2021 293.760,00 1 0,00
31/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo ADITAMENTO DE VALOR (REAJUSTE) 01/02/2020 27/01/2021 293.760,00 12 24.480,00
10/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo ADITIVO DE VIGÊNCIA (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) COM REAJUSTE DE VALOR 28/01/2021 27/01/2022 318.336,00 12 26.528,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158364 2019NE800003 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2019NE800015 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2020NE800103 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2020NE800111 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 20.614,76 20.614,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2021NE000027 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2021NE000028 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 89.813,93 0,00 0,00 0,00 179.627,86 89.813,93 89.813,93 0,00
158364 2021NE000029 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 51.936,01 0,00 0,00 0,00 103.872,02 51.936,01 51.936,01 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-27 15916.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO 38400 8.29 318336.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.860.068-** DAMITO SANCHES SIGALAS DAMEÃO DA SILVA Gestor
***.750.118-** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.338.068-** ANDRESSA BENEDETTI TROPALDE Fiscal Administrativo
***.712.058-** DAISY DE FATIMA DO AMARAL ARISTIDES Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo