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Órgão
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53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533018 - SUDECO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533018 - SUDECO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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533018 - SUDECO
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIVLOG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.797.933/0001-29 - SOUSA & SILVA SUPERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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59800.001655/2018-60
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCINISTA.
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Informações Complementares
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REVISÃO CONTRATUAL - FGTS
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Vig. Início
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18/02/2019
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|
Vig. Fim
|
17/02/2022
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 162.672,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.556,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 416.162,93
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2019
|
00002/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.001655/2018-60
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18/02/2019
|
17/02/2020
|
153.000,00
|
12
|
13.556,08
|
|
12/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CCT 2019/2019
|
18/02/2019
|
17/02/2020
|
158.280,67
|
12
|
13.190,06
|
|
14/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
|
18/02/2020
|
17/02/2021
|
157.955,40
|
1
|
0,00
|
|
09/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO CONTRATUAL EM FACE DA EXTINÇÃODA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FUNDO DEGARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020.
|
09/07/2020
|
17/02/2021
|
157.283,91
|
12
|
13.106,99
|
|
14/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CCT 2020/2020
|
09/07/2020
|
17/02/2021
|
162.672,96
|
12
|
13.556,08
|
|
08/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, DA VIGENCIA DO CONTRATO
|
17/02/2021
|
17/02/2022
|
162.672,96
|
12
|
13.556,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533018
|
2021NE000008
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.556,08
|
0,00
|
0,00
|
13.556,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2021NE000081
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2021NE000208
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.560,80
|
0,00
|
0,00
|
63.779,42
|
71.781,38
|
0,00
|
0,00
|
71.781,38
|
|
533018
|
2022NE000169
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.271,61
|
0,00
|
0,00
|
40.271,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2019NE800003
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2020NE800045
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.368,16
|
56.772,46
|
0,00
|
5.595,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2020NE800042
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.664,43
|
0,00
|
0,00
|
35.664,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2021NE000108
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.556,09
|
0,00
|
0,00
|
13.556,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
870
|
2021-01-26
|
59800.000109/2021-15
|
2021-02-03
|
13556.09
|
|
863
|
2020-01-08
|
59800.000066/2021-60
|
2021-01-19
|
13106.99
|
|
868
|
2021-12-20
|
59800.000119/2021-42
|
2021-01-25
|
3512.84
|
|
882
|
2021-02-09
|
59800.000179/2021-65
|
2021-03-01
|
13556.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-05-17
|
7914.03
|
|
Seguro Garantia
|
2021-05-17
|
7897.77
|
|
Seguro Garantia
|
2022-05-18
|
8133.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
162672.96
|
162672.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.885.431-**
|
NEUZIANE CARVALHO DE SOUSA DOS SANTOS
|
|
***.757.261-**
|
GILVAN MACHADO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.063.961-**
|
KATIACILENE MARQUES VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.063.961-**
|
KATIACILENE MARQUES VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.008.081-**
|
HUGO ATAÍDES GOMES
|
Gestor
|
|
***.272.993-**
|
DELTON SILVA ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.272.993-**
|
DELTON SILVA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.272.993-**
|
DELTON SILVA ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.272.993-**
|
DELTON SILVA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.623.751-**
|
FERNANDA OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.623.751-**
|
FERNANDA OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.410.631-**
|
AMÁLIA CRISTINA SOARES GUEDES RAMALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.008.081-**
|
HUGO ATAÍDES GOMES
|
Gestor
|
|
***.008.081-**
|
HUGO ATAÍDES GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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