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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.391.097/0001-02 - ANGRA PRODUCOES LTDA
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Processo
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23093.000015/2025-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORGANIZADOS PELO IFRN/CAMPUS MOSSORÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
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28/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 115.777,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.648,13
|
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Valor Acumulado
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R$ 186.618,81
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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00042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.000015/2025-48
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28/01/2025
|
28/01/2026
|
94.455,00
|
12
|
7.871,25
|
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07/10/2025
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00321/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NOS ITENS, 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 E 33, O QUE EQUIVALE A 22,57% (VINTE E DOIS INTEIROS E CINQUENTA E SETE AVOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133, DE 2021.
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07/10/2025
|
28/01/2026
|
115.777,50
|
12
|
9.648,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2025NE000004
|
L20RLP99CIN - DICI-COMUNIC E EVENTOS OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.455,00
|
626,30
|
0,00
|
93.828,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000081
|
L20RLP99CIN - DICI-COMUNIC E EVENTOS OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.322,50
|
4.402,43
|
0,00
|
16.920,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000865
|
2025-04-03
|
23093.000015/2025-48
|
2025-04-07
|
3203.20
|
|
000000884
|
2025-05-30
|
23093.000015/2025-48
|
2025-07-14
|
42568.00
|
|
000000885
|
2025-05-30
|
23093.000015/2025-48
|
2025-07-14
|
12006.50
|
|
000000883
|
2025-05-30
|
23093.000015/2025-48
|
2025-07-15
|
34375.00
|
|
899
|
2025-06-27
|
23093.000015/2025-48
|
2025-09-22
|
1676.00
|
|
936
|
2025-09-10
|
23093.002712/2025-33
|
2025-11-04
|
3203.20
|
|
926
|
2025-08-19
|
23093.002348/2025-10
|
2025-11-04
|
10554.87
|
|
927
|
2025-08-19
|
23093.002348/2025-10
|
2025-11-04
|
2447.00
|
|
948
|
2025-10-30
|
23093.003082/2025-14
|
2025-11-04
|
715.00
|
|
2600000000008
|
2026-01-30
|
23093.000278/2026-38
|
2026-02-19
|
2617.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
15
|
980
|
14700.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
15
|
580
|
8700.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO /GRUPOS GERADORES
|
2
|
1000
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
12
|
620
|
7440.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
12
|
390
|
4680.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
18
|
169
|
3042.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO
|
62
|
120
|
7440.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA
|
12
|
360
|
4320.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
25
|
29
|
725.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
12
|
970
|
11640.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
12
|
64
|
768.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
12
|
240
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
62
|
225
|
13950.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
3750
|
1.99
|
7462.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
250
|
2
|
500.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1500
|
14.3
|
21450.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
12
|
40
|
480.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
12
|
300
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.929.064-**
|
CARMEM ARIANE FILGUEIRA DE MEDEIROS GUERRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.263.544-**
|
GEORGIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.802-**
|
MARIA ALEXANDRA RIBEIRO PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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