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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000107
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00024/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 47.756.053/0001-09 - SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
Processo 23719.000138/2024-01
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PE 24/2023, PARA CAMPUS SANTO ÂNGELO
Informações Complementares 15812705000242023 - UASG Minuta: 158268
Vig. Início 21/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 160,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 160,60
Valor Acumulado R$ 160,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2024 2024NE000107 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000138/2024-01 21/11/2024 31/12/2024 160,60 1 160,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155081 2024NE000107 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160,60 160,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
599 2024-12-16 23719.000138/2024-01 2025-02-24 160.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SWAB 10 16.06 160.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000107 0 12/02/2025 09:28:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo