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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00275/2020
Unidade Realizadora da Compra 158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.408.538/0001-00 - INFOMIX LTDA
Processo 23515.001620/2019-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EREMOÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2020
Vig. Fim 02/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 370.295,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 370.295,80
Valor Acumulado R$ 11.685.521,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2019 00275/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00275/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001620/2019-80 02/01/2020 01/01/2021 60.021,00 1 60.021,00
29/12/2020 00460/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES A VIGENCIA CONTRATUAL 02/01/2021 01/01/2022 237.235,00 1 237.235,00
15/06/2021 00057/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 275/2019-PROAD/IFRN PARA R$R$ 61.775,32 (SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 28/03/2020 02/01/2020 01/01/2022 250.038,90 1 250.038,90
07/12/2021 00371/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES VIGENCIA CONTRATUAL 02/01/2020 01/02/2023 250.038,90 1 250.038,90
18/02/2022 00021/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 275/2019-PROAD/IFRN 02/01/2020 01/01/2022 334.352,75 1 334.352,75
15/12/2022 00363/2022 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES 02/01/2023 01/02/2024 334.352,75 1 334.352,75
25/04/2023 00078/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 275/2019-PROAD/IFRN 02/01/2020 01/02/2024 370.295,80 1 370.295,80
08/12/2023 00308/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 275/2019-PROAD/IFRN POR 12 MESES 02/01/2024 02/01/2025 370.295,80 1 370.295,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154840 2019NE800259 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2019NE800251 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,02
154840 2021NE000278 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.754,33 0,00 4.426,93 0,00 327,40 0,00 0,00 4.754,33
154840 2021NE000279 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.689,51 0,00 7.175,75 0,00 3.513,76 0,00 0,00 10.689,51
154840 2022NE000023 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.746,29 0,00 0,00 26.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2022NE000024 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.689,17 0,00 0,00 16.113,84 12.575,33 0,00 0,00 12.575,33
154840 2023NE000119 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 12.662,50 0,00 2.337,50 12.662,50 6.353,50 6.353,50 6.309,00
154840 2023NE000120 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 6.263,61 0,00 8.736,39 6.263,61 872,58 872,58 5.391,03
154840 2024NE000042 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.500,62 0,00 0,00 15.500,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2024NE000044 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.448,97 0,00 0,00 10.448,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
547 2024-09-02 23515.001360/2024-18 2024-09-18 11112.70
548 2024-09-18 23515.001283/2024-98 2024-09-18 7429.23
604-B 2024-10-31 23515.001554/2024-13 2024-10-31 7639.29
672 2024-12-20 23515.001620/2019-80 2024-12-20 6994.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO 5 14237.38 71186.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 30 159.97 4799.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 40 191.96 7678.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 50 207.96 10398.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 40 199.96 7998.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 30 172.77 5183.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 30 124.78 3743.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 30 175.97 5279.1000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DISPOSITIVO SUSTENTAÇÃO/AFASTAMENTO 60 636.68 38200.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 50 287.95 14397.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 50 287.95 14397.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 125 223.96 27995.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 40 239.96 9598.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 50 127.98 6399.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 60 167.97 10078.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 250 175.97 43992.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 75 191.96 14397.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 30 191.96 5758.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 30 239.96 7198.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 40 183.97 7358.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 60 137.76 8265.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 50 159.97 7998.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 30 287.95 8638.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 50 111.98 5599.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DISPOSITIVO SUSTENTAÇÃO/AFASTAMENTO 30 791.85 23755.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.522.654-** JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.522.654-** JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.616.314-** FABRIZZIO PONTES MACHADO Fiscal Técnico Substituto
***.616.314-** FABRIZZIO PONTES MACHADO Fiscal Administrativo Substituto
***.008.524-** DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo