|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155851 |
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000122
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00763/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
009.773.244-35 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA SARMENTO ALVES
|
|
Processo
|
23458.000763.2023-82
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.997,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.997,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.997,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2023
|
2023NE000122
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000763.2023-82
|
21/12/2023
|
31/12/2023
|
39.997,52
|
1
|
39.997,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155851
|
2023NE000122
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
39.997,52
|
39.997,52
|
0,00
|
0,00
|
39.997,52
|
39.997,52
|
39.997,52
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49
|
2025-02-18
|
23458.000763/2023-82
|
2025-02-19
|
1269.01
|
|
48
|
2025-02-07
|
23458.000137/2025-58
|
2025-02-19
|
1736.95
|
|
50
|
2025-03-10
|
23458.000763/2023-82
|
2025-03-24
|
1590.57
|
|
20520002
|
2025-05-02
|
23458.000413/2025-88
|
2025-05-15
|
273.06
|
|
140520001
|
2025-05-14
|
23458.000441/2025-03
|
2025-05-15
|
1255.96
|
|
20620002
|
2025-06-02
|
23458.000577/2025-13
|
2025-06-23
|
1619.65
|
|
20620001
|
2025-06-02
|
23458.000500/2025-35
|
2025-06-04
|
565.08
|
|
60620001
|
2025-06-06
|
23458.000556/2025-90
|
2025-06-18
|
486.60
|
|
100720001
|
2025-07-10
|
23458.000652/2025-38
|
2025-07-11
|
680.92
|
|
70720001
|
2025-07-07
|
23458.000640/2025-11
|
2025-07-11
|
330.70
|
|
180820002
|
2025-08-18
|
23458.000770/2025-46
|
2025-08-20
|
3112.29
|
|
110820009
|
2025-08-11
|
23458.000763/2023-82
|
2025-08-17
|
5514.11
|
|
110820008
|
2025-08-11
|
23458.000758/2025-31
|
2025-08-17
|
632.85
|
|
110820007
|
2025-08-11
|
23458.000763/2023-82
|
2025-08-17
|
5991.28
|
|
110820006
|
2025-08-11
|
23458.000756/2025-42
|
2025-08-17
|
246.40
|
|
180820001
|
2025-08-18
|
23458.000769/2025-11
|
2025-08-20
|
621.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.94
|
1188.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
12.16
|
243.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
33.07
|
2645.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.17
|
2451.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
6.66
|
1665.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.4
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.89
|
2367.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
12.63
|
631.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
401
|
8.89
|
3564.8900
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
12.26
|
613.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
6.74
|
202.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
12.03
|
1203.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
7.16
|
1074.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
9.54
|
954.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
9.65
|
482.5000
|
|
Material
|
OVO
|
400
|
16.22
|
6488.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
266
|
9.85
|
2620.1000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
400
|
7.97
|
3188.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
99
|
17.92
|
1774.0800
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
9.32
|
932.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
16.24
|
1624.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
185
|
15.17
|
2806.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.371.437-**
|
CAROLINE FERREIRA SOARES CABRAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
