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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156654 - HCU-UFU
Unidade Gestora Origem do Contrato 156654 - HCU-UFU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156654 - HCU-UFU
Número da Compra 90131/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.
Processo 23860.030601/2024-06
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
Informações Complementares
Vig. Início 14/02/2025
Vig. Fim 14/02/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 138.460,92
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 3.846,14
Valor Acumulado R$ 231.816,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/02/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.030601/2024-06 14/02/2025 14/02/2027 81.410,00 1 81.410,00
17/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DO 1º REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), MEDIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, DE JANEIRO/2026, SENDO O VALOR DO ÍNDICE DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUATORZE POR CENTO), CONFORME NOTA TÉCNICA (63973440), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 24 DE JANEIRO DE 2026. . 14/02/2025 14/02/2027 85.021,90 1 85.021,90
29/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) REFERENTE AO ITEM 1, CORRESPONDENTE AO AUMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES, E DE 24,80% (VINTE E QUATRO VÍRGULA OITENTA POR CENTO) REFERENTE AO ITEM 2, CORRESPONDENTE AO AUMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) UNIDADES, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.285,38 (SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES; A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/02/2027 E ENCERRAMENTO EM 14/02/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 15/02/2027 14/02/2028 138.460,92 36 3.846,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156654 2025NE003527 OEM50C00525 - OEM50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.450,00 0,00 84,82 1.365,18 0,00 0,00 0,00 84,82
156654 2025NE001188 OEM50C00525 - OEM50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.585,00 0,00 0,00 20.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE000675 OEF40C00525 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.920,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE003099 OEF50C00525 - OEF50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.860,00 0,00 0,00 7.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001444 OEF50C00525 - OEF50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE001669 OEM50C00525 - OEM50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.175,00 0,00 0,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE000353 OEM50C00525 - OEM50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE002063 OEM50C00525 - OEM50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE002478 OEM50C00525 - OEM50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.270,00 0,00 0,00 9.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE003596 OEM50C00525 - OEM50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.190,00 0,00 303,62 4.886,38 0,00 0,00 0,00 303,62
156654 2026NE000583 OEF50C00525 - OEF50C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE000549 OEM60C00525 - OEM60C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.120,00 0,00 0,00 5.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE002296 OEM60C00525 - OEM60C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.095,00 0,00 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE002766 OEM60C00525 - OEM60C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE003368 OEM60C00525 - OEM60C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.206,20 3.206,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE003554 OEM60C00525 - OEM60C00525 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.178,04 6.178,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 200 51.17 10234.0000
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 30 169.19 5075.7000
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 40 151.43 6057.2000
Material EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO 250 76.24 19060.0000
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 300 104.44 31332.0000
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 100 132.63 13263.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo