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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
200331 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Processo 08020.003152/2024-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2025
Vig. Fim 13/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.962.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.962.600,00
Valor Acumulado R$ 4.962.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/02/2025 00027/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13 13/02/2025 13/02/2026 4.962.600,00 1 4.962.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2024NE000289 SP999S97107 - 202471070011 - BANCADA DO CEARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.000,00 172.000,00 0,00 0,00 175.917,18 3.917,18 3.917,18 168.082,82
200330 2024NE000299 SP999S97114 - 202471140003 - BANCADA DE MINAS GERAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.000,00 172.000,00 0,00 0,00 175.917,18 3.917,18 3.917,18 168.082,82
200330 2024NE000310 SP999S94405 - 202444050014 - KIKO CELEGUIM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.000,00 172.000,00 0,00 0,00 175.917,18 3.917,18 3.917,18 168.082,82
200330 2024NE000331 SP999S97111 - 202471110011 - BANCADA DO MARANHAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 685.000,00 685.000,00 0,00 0,00 700.600,40 15.600,40 15.600,40 669.399,60
200330 2024NE000357 SP999S94321 - 202443280011 - CORONEL MEIRA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.924.000,00 2.924.000,00 0,00 0,00 2.990.592,06 66.592,06 66.592,06 2.857.407,94
200330 2024NE000297 SP999S97128 - BANCADA DE TOCANTINS / 202471280001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 172.848,86 3.848,86 3.848,86 165.151,14
200331 2024NE000870 SP999S94446 - 202444460007 - PEDRO AIHARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.000,00 172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000356 SP999S94112 - EDUARDO GIRAO / 202441380012 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 172.848,86 3.848,86 3.848,86 165.151,14
200330 2024NE000160 SP999S94155 - KIM KATAGUIRI 202641550008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163.800,00 163.800,00 0,00 0,00 167.530,43 3.730,43 3.730,43 160.069,57
200330 2024NE000229 SP999S94380 - 202443800006 - GENERAL PAZUELLO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163.800,00 163.800,00 0,00 0,00 167.530,43 3.730,43 3.730,43 160.069,57
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
409160 2025-07-08 08020.003152/2024-13 2025-10-01 160069.57
408301 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-05 168082.82
408311 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408833 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-11-06 165151.14
408319 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
409159 2025-07-08 08020.003152/2024-13 2025-10-01 160069.57
408325 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-10-01 168082.82
408310 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-10-01 168082.82
408302 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-10-01 168082.82
408296 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-10-01 168082.82
408297 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-13 168082.82
408298 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-13 168082.82
408308 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-13 168082.82
408309 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-13 168082.82
408299 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-05 168082.82
408307 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408306 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408305 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408304 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408303 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408295 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408300 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
409157 2025-07-08 08020.003152/2024-13 2025-11-06 168082.82
408829 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-10-01 165151.14
408324 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-10-01 168082.82
408323 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-10-01 168082.82
408832 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-10-01 165151.14
408320 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-12-04 168082.82
408321 2025-06-27 08020.003152/2024-13 2025-12-04 168082.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 24 172000 4128000.0000
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 3 169000 507000.0000
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 2 163800 327600.0000
Prepostos
CPF Nome
***.410.499-** ALEXEY GASTAO CONSELVAN
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.956.362-** GUILHERME EMMANUEL PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.002.602-** ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO Fiscal Titular
***.186.812-** PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGAO Fiscal Titular
***.747.557-** ELIANE PINTO DA SILVA SANTOS Fiscal Titular
***.738.291-** ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo