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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90233/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.109.950/0001-17 - CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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08038.000327/2025-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE, SOB DEMANDA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM TERESINA/PI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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19/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 271.043,85
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 4.517,40
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Valor Acumulado
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R$ 271.044,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000327/2025-22
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20/02/2025
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19/02/2030
|
271.043,85
|
60
|
4.517,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE000652
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.600,00
|
11.098,28
|
0,00
|
6.501,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000499
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.207,89
|
21.595,54
|
0,00
|
5.612,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
940.575.403-34
|
2025-06-10
|
08038.001024/2025-27
|
2025-06-11
|
1427.41
|
|
1834
|
2025-09-05
|
08038.001024/2025-27
|
2025-09-11
|
4611.87
|
|
1906
|
2025-10-07
|
08038.001024/2025-27
|
2025-10-14
|
462.44
|
|
2205
|
2026-02-10
|
08038.001024/2025-27
|
2026-02-20
|
843.38
|
|
2423
|
2026-04-10
|
08038.000327/2025-22
|
2026-04-17
|
4768.97
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-05-19
|
13552.19
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
450
|
2.6505
|
71563.5000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
90
|
3.4865
|
18827.1000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
75
|
5.766833333333333
|
25950.7500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
150
|
7.707333333333333
|
69366.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
150
|
2.3985
|
21586.5000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
150
|
7.083333333333333
|
63750.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.706.883-**
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GABRIELA MOURA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.212.833-**
|
PAULO MARCELO BARROS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.212.833-**
|
PAULO MARCELO BARROS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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