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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000027
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23318.004282/2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO: 23318.004282/2024-21 E PEN: 0091268.00000213/2024-02 PREGÃO: 90056/2024.
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Informações Complementares
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15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.956,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.956,36
|
|
Valor Acumulado
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R$ 16.956,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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2025NE000027
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282/2024-21
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28/01/2025
|
31/12/2025
|
16.956,36
|
1
|
16.956,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000027
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.956,36
|
0,00
|
0,00
|
16.956,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003008
|
2025-06-24
|
23318.003134/2025-71
|
2025-06-26
|
4447.26
|
|
002797
|
2025-02-24
|
23318.000845/2025-93
|
2025-02-28
|
4411.50
|
|
002833
|
2025-03-20
|
23318.001142/2025-82
|
2025-03-20
|
2704.00
|
|
002870
|
2025-04-03
|
23318.001396/2025-09
|
2025-04-03
|
2269.00
|
|
002863
|
2025-04-01
|
23318.001392/2025-12
|
2025-04-25
|
2779.60
|
|
003034
|
2025-07-09
|
23318.003450/2025-42
|
2025-07-11
|
345.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1500
|
3.4
|
5100.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
3
|
1800.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
16
|
148
|
2368.0000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA
|
500
|
7
|
3500.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
SAL
|
360
|
1.2
|
432.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
24
|
8.99
|
215.7600
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
240
|
0.79
|
189.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
1
|
600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
180
|
2.8
|
504.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
240
|
2.45
|
588.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
100
|
3.99
|
399.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.027-**
|
OBERDAN DE AZEVEDO SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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