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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000623
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA
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Processo
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23105.033454/2024-70
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90027/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZAÇÃO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.
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Informações Complementares
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15403905900272024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.201,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.084,53
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Valor Acumulado
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R$ 9.084,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000623
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033454/2024-70
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27/11/2024
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31/12/2024
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9.084,53
|
1
|
9.084,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2024NE000623
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M20RKQ1940N - FEFF - FACULDADE DE EDU FISICA E FISIOTERAPIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.201,59
|
7.201,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3369
|
2025-01-03
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23105.006050/2025-94
|
2025-02-12
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7201.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APARELHO
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10
|
116.13
|
1161.3000
|
|
Material
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ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )
|
15
|
13.7987
|
206.9800
|
|
Material
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BOMBA ENCHER
|
4
|
17.9975
|
71.9900
|
|
Material
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BOLA BASQUETEBOL
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10
|
82.5
|
825.0000
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|
Material
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REDE ESPORTE
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4
|
70.5
|
282.0000
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|
Material
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EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
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20
|
2.4
|
48.0000
|
|
Material
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FITA GINÁSTICA RÍTMICA
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10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
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3
|
1078.78
|
3236.3400
|
|
Material
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APARELHO
|
10
|
105
|
1050.0000
|
|
Material
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ROLO ESPUMA
|
1
|
169.98
|
169.9800
|
|
Material
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BALANÇO INFANTIL
|
0
|
0
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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