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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000485
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200356 - SR/PF/RJ
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.509.207/0003-01 - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
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Processo
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08455.013298/2023-86
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PNEU: SUBSTITUIÇÃO E /OU REPARO DE PNEUS , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, VÁLVULAS DE PNEUS , DESEMPENO DE RODAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA - PREGÃO 90012/2024 - ITEM 02 - PROCESSO SEI: 08455.013298/2023-86 - DESPACHO SELOG/SR/PF/RJ: 38195999.
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Informações Complementares
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20035605900122024 - UASG Minuta: 200356
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.220,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.220,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.220,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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2024NE000485
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.013298/2023-86
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01/11/2024
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31/12/2025
|
11.220,00
|
1
|
11.220,00
|
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16/10/2026
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2024NE000485
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Termo de Encerramento
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|
01/11/2024
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200356
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2024NE000485
|
PF99900AG24 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.220,00
|
11.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4472
|
2025-02-24
|
08455.003533/2025-73
|
2025-02-25
|
374.00
|
|
4473
|
2025-02-24
|
08455.003540/2025-75
|
2025-02-25
|
374.00
|
|
4471
|
2025-02-21
|
08455.003528/2025-61
|
2025-02-25
|
374.00
|
|
4463
|
2025-02-10
|
08455.002384/2025-25
|
2025-02-10
|
1122.00
|
|
4458
|
2025-01-29
|
08455.001618/2025-17
|
2025-01-29
|
748.00
|
|
4460
|
2025-02-04
|
08455.001992/2025-12
|
2025-02-04
|
748.00
|
|
4474
|
2025-02-25
|
08455.003603/2025-93
|
2025-02-27
|
748.00
|
|
4456
|
2025-01-28
|
08455.001545/2025-63
|
2025-01-28
|
374.00
|
|
4477
|
2025-03-17
|
08455.004837/2025-58
|
2025-03-18
|
748.00
|
|
4481
|
2025-03-25
|
08455.005923/2025-88
|
2025-03-25
|
748.00
|
|
4492
|
2025-04-08
|
08455.007240/2025-65
|
2025-04-09
|
748.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR
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30
|
374
|
11220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.493.327-**
|
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.815.777-**
|
MARCOS VINICIUS BARROSO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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