|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000550
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.509.207/0003-01 - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
|
Processo
|
08455.013298/2023-86
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PNEU: SUBSTITUIÇÃO E /OU REPARO DE PNEUS , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, VÁLVULAS DE PNEUS , DESEMPENO DE RODAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA - PREGÃO 90012/2024 - ITEM 02 - PROCESSO SEI: 08455.013298/2023-86 - DESPACHO SELOG/SR/PF/RJ: 38987623.
|
|
Informações Complementares
|
20035605900122024 - UASG Minuta: 200356
|
|
Vig. Início
|
24/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 10.472,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.472,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.472,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2024
|
2024NE000550
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.013298/2023-86
|
24/12/2024
|
31/12/2025
|
10.472,00
|
1
|
10.472,00
|
|
22/10/2026
|
2024NE000550
|
Termo de Encerramento
|
|
24/12/2024
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2024NE000550
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.472,00
|
10.472,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4529
|
2025-06-09
|
08455.012120/2025-80
|
2025-06-10
|
748.00
|
|
4494
|
2025-04-10
|
08455.007520/2025-73
|
2025-04-11
|
748.00
|
|
4499
|
2025-04-17
|
08455.008355/2025-77
|
2025-04-24
|
748.00
|
|
4487
|
2025-04-01
|
08455.009658/2025-15
|
2025-05-13
|
374.00
|
|
4520
|
2025-05-23
|
08455.010943/2025-71
|
2025-05-27
|
1496.00
|
|
4522
|
2025-05-29
|
08455.011221/2025-33
|
2025-05-29
|
748.00
|
|
4548
|
2025-06-26
|
08455.015031/2025-95
|
2025-06-27
|
748.00
|
|
4538
|
2025-06-18
|
08455.014791/2025-85
|
2025-06-25
|
748.00
|
|
4562
|
2025-07-11
|
08455.016338/2025-11
|
2025-07-15
|
748.00
|
|
4551
|
2025-06-27
|
08455.015854/2025-11
|
2025-07-09
|
748.00
|
|
4553
|
2025-06-30
|
08455.015861/2025-12
|
2025-07-09
|
748.00
|
|
4566
|
2025-07-21
|
08455.016923/2025-11
|
2025-07-22
|
748.00
|
|
4580
|
2025-07-29
|
08455.017961/2025-83
|
2025-08-04
|
748.00
|
|
4581
|
2025-07-29
|
08455.017963/2025-72
|
2025-08-04
|
748.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR
|
28
|
374
|
10472.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.493.327-**
|
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.815.777-**
|
MARCOS VINICIUS BARROSO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
