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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240126 - ON/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240126 - ON/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 240126 - ON/MCTI
Número da Compra 90242/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.138.351/0001-12 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
Processo 01210.000242/2024-76
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTAÇÕES E TRANSFORMADORES DE ALTA TENSÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO OBSERVATÓRIO NACIONAL - ON
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2025
Vig. Fim 01/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.016,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.168,03
Valor Acumulado R$ 97.896,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000242/2024-76 02/01/2025 02/01/2026 47.880,00 1 47.880,00
19/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 2 DEJANEIRO DE 2026 ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMADO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 02/01/2026 01/01/2027 50.016,32 12 4.168,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240126 2025NE400004 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 5.370,00 0,00 6.630,00 5.370,00 3.380,00 3.380,00 1.990,00
240126 2025NE400003 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.880,00 0,00 0,00 23.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2025NE400001 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 2.250,00 0,00 24.750,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
240126 2026NE400043 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2026NE400045 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.000,00 24.240,00 99,50 23.660,50 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2026NE400042 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2026NE400044 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,16 6.010,16 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6562 2026-08-03 01210.000242/2024-76 2026-08-05 1990.00
6713 2026-09-01 01210.000242/2024-76 2026-09-02 1990.00
6836 2026-10-01 01210.000242/2024-76 2026-10-05 1990.00
3862 2025-02-10 01210.000242/2024-76 2025-02-12 1990.00
3953 2025-03-03 01210.000242/2024-76 2025-03-06 1990.00
4831 2025-09-01 01210.000242/2024-76 2025-09-03 1990.00
000.153 2025-04-02 01210.000242/2024-76 2025-04-03 6630.00
4107 2025-04-01 01210.000242/2024-76 2025-04-03 1990.00
4237 2025-05-02 01210.000242/2024-76 2025-05-06 1990.00
4401 2025-06-02 01210.000242/2024-76 2025-06-03 1990.00
4551 2025-07-01 01210.000242/2024-76 2025-07-02 1990.00
4682 2025-08-01 01210.000242/2024-76 2025-08-04 1990.00
5118 2025-11-02 01210.000242/2024-76 2025-11-06 1990.00
4993 2025-10-01 01210.000242/2024-76 2025-10-31 1990.00
5266 2025-12-01 01210.000242/2024-76 2025-12-04 1990.00
5380 2025-12-22 01210.000242/2024-76 2025-12-23 1990.00
5556 2026-02-02 01210.000242/2024-76 2026-02-04 1990.00
5635 2026-02-06 01210.000242/2024-76 2026-03-26 9830.00
5981 2026-04-01 01210.000242/2024-76 2026-04-08 1990.00
6097 2026-05-04 01210.000242/2024-76 2026-05-05 1990.00
6016 2026-04-27 01210.000242/2024-76 2026-04-28 1990.00
6213 2026-06-01 01210.000242/2024-76 2026-06-03 1990.00
6360 2026-07-01 01210.000242/2024-76 2026-07-02 1990.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 2078.79 24945.4800
Material PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR 1 25070.84 25070.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.177.474-** JAILSON SOUZA DE ALCANIZ Autoridade Competente
***.367.987-** JOÃO SANT'ANNA Responsável no Setor de Contratos
***.885.817-** LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA Responsável no Setor Financeiro
***.414.397-** ROBERTO MONTEIRO DIAS Apoio Administrativo
***.295.817-** ADEMAR GONÇALVEZ Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo