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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.008593/2023-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/08/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 27.799,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 27.799,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.008593/2023-07
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17/02/2025
|
17/08/2025
|
27.799,22
|
1
|
27.799,22
|
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15/10/2026
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00012/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
17/02/2025
|
17/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167090
|
2025NE000007
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.799,22
|
0,00
|
0,00
|
27.799,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
138
|
4.39
|
605.8200
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
12
|
13.2
|
158.4000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
29
|
2.95
|
85.5500
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
150
|
2
|
300.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1998
|
0.5
|
999.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
0.6
|
1800.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
600
|
3.69
|
2214.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
90
|
3.98
|
358.2000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
68
|
8.2
|
557.6000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
80
|
8.08
|
646.4000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
6.85
|
685.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
110
|
5.1
|
561.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
75
|
2.65
|
198.7500
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
50
|
1.85
|
92.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
80
|
1.2
|
96.0000
|
|
Material
|
CHANTILLY
|
4
|
6.5
|
26.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
OVO
|
550
|
4.6
|
2530.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
110
|
14
|
1540.0000
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
400
|
29.95
|
11980.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEO
|
50
|
20
|
1000.0000
|
|
Material
|
BISCOITO RECHEADO DOCE
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
15
|
16.5
|
247.5000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
60
|
3.75
|
225.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.831-**
|
BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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