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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00162/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 70.147.822/0001-85 - ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA
Processo 23517.001635/2019-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO GERADORDO CAMPUS CANGUARETAMA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/11/2019
Vig. Fim 05/06/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 27.957,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.329,79
Valor Acumulado R$ 717.544,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2019 00162/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001635/2019-28 11/11/2019 10/11/2020 23.088,12 12 1.924,01
27/10/2020 00266/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN. 11/11/2020 10/11/2021 23.088,12 1 0,00
25/08/2021 00084/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, REGULAMENTADO TAMBÉM NA MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 – UASG 158155. 11/11/2019 10/11/2021 25.254,25 1 25.254,25
10/11/2021 00334/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 11/11/2021 10/11/2022 25.254,25 1 25.254,25
08/08/2022 00116/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, REGULAMENTADO TAMBÉM NA MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 – UASG 158155. 11/11/2019 10/11/2022 27.957,50 1 27.957,50
27/10/2022 00318/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº162/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 E TERMO FINAL EM 11 DE NOVEMBRO DE 2023. 11/11/2022 11/11/2023 27.957,50 1 27.957,50
01/11/2023 00263/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 11/11/2023 11/11/2024 27.957,50 12 2.329,79
08/11/2024 00306/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00330/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 11/11/2024 11/11/2025 27.957,50 12 2.329,79
14/05/2025 00162/2019 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 05 DE JUNHO DE 2025. 11/11/2019 05/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154839 2021NE000139 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 0,00 0,00 615,04 684,96 0,00 0,00 684,96
154839 2022NE000037 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.553,08 0,00 0,00 6.157,53 1.395,55 0,00 0,00 1.395,55
154839 2022NE000072 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.374,81 0,00 0,00 1.607,23 767,58 0,00 0,00 767,58
154839 2023NE000031 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.400,00 2.320,80 0,00 5.079,20 2.320,80 202,09 686,35 1.634,45
154839 2024NE000017 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.749,45 1.326,61 0,00 4.422,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000016 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.571,49 780,79 0,00 5.790,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2019NE800144 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2019NE800148 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2021NE000048 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.276,16 0,00 0,00 4.036,96 2.239,20 0,00 0,00 2.239,20
154839 2025NE000017 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.274,96 0,00 0,00 3.274,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000016 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 841,54 0,00 0,00 841,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7650 E 5810 2024-07-11 23517.000950/2024-03 2024-07-25 2961.06
7706 2024-08-07 23517.001095/2024-40 2024-08-08 484.26
7759 2024-09-09 23517.001346/2024-96 2024-09-12 484.26
7815 2024-10-10 23517.001508/2024-96 2024-10-10 484.26
7870 2024-11-12 23517.001694/2024-63 2024-11-12 484.26
7911 2024-12-10 23517.001923/2024-40 2024-12-16 484.26
7928 2025-01-03 23517.000029/2025-33 2025-01-03 484.26
8021 2025-03-28 23517.000665/2025-65 2025-04-09 484.26
7985 E 6106 2025-02-11 23517.000404/2025-45 2025-04-23 3802.60
8040 2025-04-10 23517.001635/2019-28 2025-04-14 484.26
8074 2025-05-06 23517.000818/2025-74 2025-06-02 484.26
8147 2025-06-09 23517.001635/2019-28 2025-06-17 484.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1150.19 2300.3800
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 19846 19846.0000
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 484.26 5811.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.002.574-** ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES Gestor
***.332.984-** ADEMIR SAULO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.366.314-** LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo