|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00034/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
|
|
Processo
|
23196.001519.2023-65
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 34/2023 - UASG: 158144, CONFORME DESPACHO 60/2024 - ROO-DAP/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT. PROCESSO: 23196.001519.2023-65.
|
|
Informações Complementares
|
15814405000342023 - UASG Minuta: 158498
|
|
Vig. Início
|
27/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.661,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.661,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.661,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2024
|
2024NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.001519.2023-65
|
27/03/2024
|
31/12/2024
|
1.661,29
|
1
|
1.661,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158498
|
2024NE000048
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.661,29
|
1.661,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1395
|
2025-02-25
|
23196.001519/2023-65
|
2025-03-06
|
1661.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
2
|
116.85
|
233.7000
|
|
Material
|
ÁCIDO OLÉICO
|
2
|
58.13
|
116.2600
|
|
Material
|
ÁCIDO SALICÍLICO
|
2
|
69.59
|
139.1800
|
|
Material
|
BICARBONATO DE AMÔNIO
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
|
CARVÃO ATIVADO
|
1
|
44.17
|
44.1700
|
|
Material
|
CLORETO DE ESTANHO
|
1
|
59.98
|
59.9800
|
|
Material
|
NITRATO DE MERCÚRIO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
