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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00160/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
Processo 23035.003656/2019-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSTÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2019
Vig. Fim 05/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 43.678,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.639,85
Valor Acumulado R$ 155.574,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2019 00160/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003656/2019-09 05/11/2019 04/11/2020 30.825,33 12 2.568,78
13/10/2020 00353/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 160/2019-PROAD/IFRN. 05/11/2020 04/11/2021 30.825,33 1 0,00
07/10/2021 00297/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 05/11/2021 05/11/2022 30.825,33 12 2.568,78
17/11/2021 00117/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 160/2019-PROAD/IFRN. 05/11/2019 05/11/2022 39.456,42 12 3.288,03
14/10/2022 00295/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 05/11/2022 05/11/2023 39.456,42 12 3.288,04
16/11/2022 00168/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 160/2019-PROAD/IFRN. 05/11/2019 05/11/2023 43.678,20 12 3.639,85
18/10/2023 00250/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 05/11/2023 05/11/2024 43.678,20 12 3.639,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158366 2019NE800214 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2019NE800215 L20RLP60GMN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2022NE000093 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.376,00 0,00 0,00 3.633,25 1.742,75 0,00 0,00 1.742,75
158366 2022NE000092 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.624,00 0,00 0,00 1.410,13 3.213,87 0,00 0,00 3.213,87
158366 2023NE000081 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.248,77 9.248,77 0,00 0,00 9.248,77 9.248,77 9.248,77 0,00
158366 2023NE000082 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.127,51 6.127,51 0,00 0,00 6.127,51 6.127,51 6.127,51 0,00
158366 2023NE000002 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 382,33 0,00 9.617,67 382,33 382,33 382,33 0,00
158366 2021NE000033 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.480,00 0,00 0,00 5.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2021NE000034 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.145,33 0,00 0,00 3.946,95 17.198,38 0,00 0,00 17.198,38
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1066 2024-09-27 23035.002589/2024-64 2024-10-08 708.48
1067 2024-09-27 23035.002589/2024-64 2024-10-08 198.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 708.48 8501.7600
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1204.42 2408.8400
Material COMPONENTE MECANICO 1 5231.47 5231.4700
Material COMPONENTE MECANICO 1 24730.61 24730.6100
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 198.37 2380.4400
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 212.54 425.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.214.014-** MARCELO MORAIS DE MIRANDA Fiscal Titular
***.770.634-** LEONARDO DE ALMEIDA MARCIANO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo