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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152757 - IFRN - NOVA CRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 152757 - IFRN - NOVA CRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00181/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
Processo 23135.002258/2019-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSANEXOS AO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2019
Vig. Fim 04/05/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 38.318,83
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.193,24
Valor Acumulado R$ 580.926,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2019 00181/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002258/2019-39 19/11/2019 18/11/2020 25.053,29 1 25.053,29
22/10/2020 00363/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº181/2019-PROAD/IFRN. 19/11/2020 18/11/2021 25.053,29 1 0,00
12/11/2021 00116/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 181/2019–PROAD/IFRN. 19/11/2019 18/11/2021 33.528,82 1 33.528,82
16/11/2021 00342/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN 19/11/2021 18/11/2022 33.528,82 1 33.528,82
20/10/2022 00156/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 180/2019-P R OA D/I F R N . 19/11/2019 18/11/2022 36.907,47 1 36.907,47
07/11/2022 00324/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 19/11/2022 19/11/2023 33.528,82 1 33.528,82
15/11/2023 00186/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 181/2019–PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 36.907,47 (TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)PARA R$34.057,97 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 18 DE JULHO DE 2023: A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A -7,72% (MENOS DE SETE PONTO SETENTA E DOIS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES. 19/11/2019 19/11/2023 34.057,97 1 34.057,97
16/11/2023 00282/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. O PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 19 DE NOVEMBRO DE 2023 E TERMO FINAL EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024. 19/11/2023 19/11/2024 34.057,97 12 2.838,16
07/02/2024 00017/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE CANCELAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 186/2023-PROAD/IFRN, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 3/2024 - DG/NC/RE/IFRN, COM BASE NO PARECER N. 00395/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 19/11/2019 19/11/2024 36.907,47 12 3.075,62
18/11/2024 00330/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00349/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 19/11/2024 19/11/2025 36.907,47 12 3.075,62
04/02/2025 00012/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 181/2019–PROAD/IFRN. 19/11/2019 19/11/2025 38.318,83 12 3.193,24
30/04/2025 00181/2019 Termo de Rescisão RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 181/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 04 DE MAIO DE 2025. 19/11/2019 04/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152757 2019NE800183 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2019NE800348 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2020NE800213 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2020NE800214 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 295,44 0,00 0,00 295,44
152757 2025NE000010 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.598,98 0,00 0,00 3.598,98 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2021NE000182 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.290,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00
152757 2021NE000183 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
152757 2022NE000081 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00
152757 2022NE000082 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.507,45 0,00 0,00 1.488,71 2.018,74 0,00 0,00 2.018,74
152757 2023NE000012 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.244,20 4.687,40 0,00 7.556,80 4.687,40 3.950,82 4.687,40 0,00
152757 2023NE000038 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
152757 2024NE000208 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.312,16 2.312,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2025NE000024 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.204,91 0,00 0,00 5.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2024NE000076 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00 1.669,91 0,00 5.330,09 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2021NE000078 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 691,15
152757 2021NE000077 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.400,00 0,00 0,00 1.076,60 5.323,40 0,00 0,00 5.323,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
915 2024-08-01 23426.001126/2024-81 2024-08-12 736.58
999 2024-09-02 23135.002258/2019-39 2024-09-09 736.58
1083 2024-10-01 23135.002258/2019-39 2024-10-11 736.58
1161 2024-11-01 23135.002258/2019-39 2024-11-11 736.58
1240 2024-12-02 23135.002258/2019-39 2024-12-12 736.58
1115 2025-01-02 23135.002258/2019-39 2025-01-09 2846.70
1391 2025-02-03 23135.002258/2019-39 2025-02-20 277.88
1317 2025-01-02 23135.002258/2019-39 2025-01-09 736.58
1390 2025-02-03 23135.002258/2019-39 2025-02-18 736.58
1470 2025-03-04 23135.002258/2019-39 2025-03-07 764.75
1558 2025-04-02 23135.002258/2019-39 2025-04-09 764.75
1175 2025-04-02 23135.002258/2019-39 2025-04-16 1979.49
1559 2025-04-02 23135.002258/2019-39 2025-04-16 1223.60
1207 2025-05-02 23135.002258/2019-39 2025-05-16 3225.42
1640 2025-05-02 23135.002258/2019-39 2025-05-15 764.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE MECANICO 1 26694.63 26694.6300
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 764.75 9177.0000
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1223.6 2447.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.207.414-** ARNALDO IVO DA SILVA AQUINO Fiscal Titular
***.965.274-** SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR Gestor
***.032.544-** RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo