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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000011
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158444 - IFAM/CMZL
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO
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Processo
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23857.000983/2023-11
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Objeto
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EMPENHO DE RAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
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Informações Complementares
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15844405000092023 - UASG Minuta: 158444
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.880,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.880,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 14.880,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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2025NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.000983/2023-11
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03/02/2025
|
31/12/2025
|
14.880,00
|
1
|
14.880,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158444
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2025NE000011
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L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.880,00
|
0,00
|
0,00
|
14.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.159A
|
2025-01-08
|
23857.000983/2023-11
|
2025-02-12
|
1692.00
|
|
1196
|
2025-02-07
|
23857.000983/2023-11
|
2025-03-31
|
7671.00
|
|
1205
|
2025-02-19
|
23857.000983/2023-11
|
2025-03-31
|
1140.00
|
|
1224
|
2025-03-10
|
23857.000983/2023-11
|
2025-04-16
|
1817.00
|
|
1253
|
2025-04-02
|
23857.000983/2023-11
|
2025-04-24
|
5208.50
|
|
1241
|
2025-03-21
|
23857.000983/2023-11
|
2025-04-16
|
4228.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
10
|
106.5
|
1065.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
4
|
150
|
600.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
10
|
92
|
920.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
10
|
138
|
1380.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
20
|
114
|
2280.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
5
|
129
|
645.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
20
|
141
|
2820.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO BOVINA
|
10
|
190
|
1900.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
2
|
185
|
370.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.502-**
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ANDRE LUIZ SOARES DA CRUZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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