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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000892
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.383.762/0001-36 - EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23105.033355/2024-98
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FÍSICA (LABCDF), PREGÃO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2378762, AUTORIZAÇÃO PROADM 2381596, DESPACHO DEFIN 2381596, PROCESSO 23105.033355/2024-98.
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Informações Complementares
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15403905900172024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.277,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.277,50
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Valor Acumulado
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R$ 10.277,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000892
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033355/2024-98
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20/12/2024
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31/12/2024
|
10.277,50
|
1
|
10.277,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000892
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M8282Q15E6N - EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL UFAM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.277,50
|
10.277,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3071
|
2025-01-07
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23105.006072/2025-54
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2025-02-12
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10277.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
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100
|
70
|
7000.0000
|
|
Material
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MOTOR ELÉTRICO
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
SENSOR
|
50
|
5.8
|
290.0000
|
|
Material
|
SENSOR
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
Material
|
SENSOR
|
50
|
4.85
|
242.5000
|
|
Material
|
MICROMOTOR
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
IMÃ
|
50
|
20
|
1000.0000
|
|
Material
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DIODO RETIFICADOR
|
50
|
4.3
|
215.0000
|
|
Material
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DIODO EMISSOR LUZ
|
100
|
0.18
|
18.0000
|
|
Material
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CAPACITOR FIXO CERÂMICO
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100
|
0.12
|
12.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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