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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00188/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
Processo 23421.001717/2019-31
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR, MENSAL E SEMESTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARAO CAMPUS DO IFRN EM PARELHAS/RN
Informações Complementares
Vig. Início 25/11/2019
Vig. Fim 25/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.557,98
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.046,50
Valor Acumulado R$ 191.435,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2019 00188/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001717/2019-31 25/11/2019 24/11/2020 25.907,96 12 2.159,00
12/11/2020 00388/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO N° 188/2019-PROAD/IFRN 22/11/2020 24/11/2021 25.907,96 12 2.158,99
19/11/2021 00349/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2021 24/11/2022 25.907,96 12 2.159,00
17/12/2021 00135/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALORES EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 188/2019-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 11/2019 - UASG 158155. 25/11/2019 24/11/2022 33.162,19 12 2.763,52
26/10/2022 00316/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2022 25/11/2023 33.162,19 12 2.763,52
10/11/2022 00165/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 188/2019-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 11/2019 - UASG 158155. 25/11/2019 25/11/2023 36.557,98 12 3.046,50
01/11/2023 00267/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2023 25/11/2024 36.557,98 12 3.046,50
25/11/2024 00343/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4O DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 00361/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2024 25/11/2025 36.557,98 12 3.046,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2021NE000148 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.200,00 0,00 0,00 3.700,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
158155 2021NE000149 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.707,96 0,00 0,00 2.354,00 4.353,96 0,00 0,00 4.353,96
158155 2023NE000452 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.975,50 0,00 0,00 1.975,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2023NE000564 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.392,92 14.241,65 0,00 151,27 14.241,65 12.266,15 12.266,15 1.975,50
158155 2022NE000345 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.688,00 0,00 0,00 2.380,52 307,48 0,00 0,00 307,48
158155 2022NE000639 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.165,06 0,00 0,00 1.091,72 4.377,72 1.304,38 1.304,38 1.768,96
158155 2022NE000640 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.417,42 0,00 0,00 0,00 12.417,42 0,00 0,00 12.417,42
158155 2024NE000828 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.171,96 9.171,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2024NE000091 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.266,95 0,00 0,00 4.266,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800389 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800390 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800241 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000125 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.218,78 0,00 0,00 3.218,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000493 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.320,98 0,00 0,00 4.320,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
980 2024-08-28 23035.002119/2024-09 2024-08-29 987.75
834 2024-06-27 23035.001494/2024-23 2024-07-01 987.75
909 2024-07-31 23035.001808/2024-98 2024-08-01 987.75
1069 2024-09-27 23035.002529/2024-41 2024-09-30 987.75
1070 2024-09-27 23035.002530/2024-76 2024-09-30 1206.46
000001623 2025-04-25 23035.001306/2025-48 2025-04-28 987.75
1067 2024-09-27 23035.002531/2024-11 2024-10-15 2414.56
000001142 2024-10-29 23035.002871/2024-41 2024-11-05 987.75
1222 2024-11-27 23035.003159/2024-60 2024-11-28 987.75
000001301 2024-12-26 23035.003496/2024-57 2024-12-27 987.75
1387 2025-01-31 23035.000546/2025-25 2025-02-04 987.75
000001458 2025-02-25 23035.000816/2025-06 2025-03-05 987.75
1550 2025-03-31 23035.001053/2025-11 2025-04-02 1269.96
1546 2025-03-31 23035.001037/2025-10 2025-04-02 987.75
1713 2025-05-29 23035.001695/2025-10 2025-05-29 987.75
1812 2025-06-26 23035.002009/2025-10 2025-06-27 987.75
1899 2025-07-28 23035.002315/2025-56 2025-07-29 987.75
000001977 2025-08-25 23035.002654/2025-32 2025-09-01 987.75
2017 2025-09-24 23035.003001/2025-71 2025-09-29 987.75
1334 2025-10-29 23035.003508/2025-24 2025-11-10 3218.78
000002167 2025-10-29 23035.003505/2025-91 2025-11-10 987.75
000002168 2025-10-29 23035.003506/2025-35 2025-11-10 1269.96
000002199 2025-11-17 23035.003606/2025-61 2025-11-17 987.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 987.75 11853.0000
Material COMPONENTE MECANICO 1 22165.06 22165.0600
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1269.96 2539.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.940.624-** WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO Gestor
***.992.884-** VICTOR CARVALHO DE ASSIS Fiscal Titular
***.721.354-** GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS Fiscal Substituto
***.536.514-** FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO Gestor Substituto
***.992.884-** VICTOR CARVALHO DE ASSIS Fiscal Titular
***.721.354-** GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS Fiscal Substituto
***.940.624-** WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO Gestor
***.545.784-** VIVIANE SILVA LIMA Gestor Substituto
***.992.884-** VICTOR CARVALHO DE ASSIS Fiscal Titular
***.721.354-** GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo