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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170045 - SRA/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 170045 - SRA/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170045 - SRA/RN
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRTE/RN
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
Fornecedor 11.486.088/0001-10 - WNS SERVICOS E LOCACOES LTDA
Processo 10469.000059/2024-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA O ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SRTE/RN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/02/2025
Vig. Fim 07/02/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 524.603,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 524.603,28
Valor Acumulado R$ 2.003.212,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000059/2024-30 07/02/2025 07/02/2030 461.643,11 1 461.643,11
16/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE R$ 38.470,26 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), QUE PASSARÁ PARA R$ 40.319,57 (QUARENTA MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 10/02/2025. 07/02/2025 07/02/2030 483.834,96 1 483.834,96
01/10/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR ANUAL DO SERVIÇO DE R$ 486.834,96 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE PASSARÁ PARA O SERVIÇO DE CONTÍNUO O VALOR DE R$ 42.144,00 (QUARENTA E DOIS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), NO SERVIÇO DE COPEIRAGEM O VALOR DE R$ 40.127,52 (QUARENTA MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA SERVIÇO DE MOTORISTA R$ 68.842,32 (SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), NA RECEPÇÃO R$ 86.105,04 (OITENTA E SEIS MIL CENTO E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), NO SERVIÇO DE RECEPÇÃO COM HABILITAÇÃO EM LIBRAS O VALOR DE R$ 57.134,52 (CINQUENTA E SETE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O TÉCNICO DE SECRETARIAS EM NATAL/RN, O VALOR DE R$ 88.213,44 (OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), O TÉCNICO DE SECRETARIADO DE MOSSORÓ O VALOR DE R$ 42.955,56 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O TÉCNICO DE SECRETARIADO EM CAICÓ O VALOR DE R$ 42.824,88 (QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) E O TÉCNICO DE SECRETARIADO PARA CURRAIS NOVOS/RN O VALOR DE R$ 42.432,60 (QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R$ 510.779,88 (QUINHENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/05/2026. 07/02/2025 07/02/2030 510.779,88 1 510.779,88
15/10/2026 00001/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. 15/10/2026 07/02/2030 524.603,28 1 524.603,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170045 2025NE000071 S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.864,85 0,00 0,00 9.864,85 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000072 S6451SRA - APOIO MOTORISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.617,73 0,00 0,00 15.617,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000074 S6450SRA - APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.234,97 0,00 0,00 16.234,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000073 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.117,76 0,00 0,00 21.117,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000177 S6450SRA - APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 132.690,05 0,00 0,00 132.690,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000171 S6451SRA - APOIO MOTORISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.745,22 0,00 4.304,98 38.440,24 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000176 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 83.582,10 0,00 0,00 83.582,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000350 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.800,20 22.800,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000349 S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.366,12 6.366,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000351 S6450SRA - APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 41.160,48 41.160,48 0,00 0,00 41.160,48 20.580,24 20.580,24 20.580,24
170045 2025NE000352 S6451SRA - APOIO MOTORISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.312,34 10.312,34 0,00 0,00 10.312,34 5.156,17 5.156,17 5.156,17
170045 2025NE000170 S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.239,61 0,00 3.183,06 23.056,55 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2026NE000073 S6451SRA - APOIO MOTORISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 49.127,73 7.878,37 0,00 41.249,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2026NE000072 S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.095,53 4.631,05 0,00 25.464,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2026NE000074 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.453,45 16.252,65 0,00 91.200,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2026NE000075 S6450SRA - APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 194.078,38 29.436,46 0,00 164.641,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
312 2026-07-08 10469.000059/2024-30 2026-07-13 40319.57
421 2026-09-11 10469.000059/2024-30 2026-09-15 40319.57
364 2026-08-12 10469.000059/2024-30 2026-08-18 40319.57
461 2026-10-02 10469.000059/2024-30 2026-10-14 15633.54
87 2025-03-14 10469.000059/2024-30 2025-03-24 24364.45
135 2025-04-11 10469.000059/2024-30 2025-04-16 38470.86
196 2025-05-14 10469.000059/2024-30 2025-05-19 38470.86
255 2025-06-13 10469.000059/2024-30 2025-06-23 38470.86
324 2025-07-18 10469.000059/2024-30 2025-07-18 38470.86
383 2025-08-13 10469.000059/2024-30 2025-08-14 38470.86
445 2025-09-12 10469.000059/2024-30 2025-09-17 40319.57
446 2025-09-12 10469.000059/2024-30 2025-09-17 10414.83
503 2025-10-09 10469.000059/2024-30 2025-10-16 40319.57
651 2025-12-17 10469.000059/2024-30 2025-12-19 40319.57
004 2026-01-15 10469.000059/2024-30 2026-01-16 40319.57
48 2026-02-10 10469.000059/2024-30 2026-02-13 40319.57
144 E 152 2026-04-14 10469.000059/2024-30 2026-04-17 80639.14
202 2026-05-13 10469.000059/2024-30 2026-05-18 40319.57
264 2026-06-11 10469.000059/2024-30 2026-06-23 40319.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2030-07-24 25098.13
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 49111.2 49111.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 40127.52 40127.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1 68842.32 68842.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 43052.52 86105.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 57134.52 57134.5200
Serviço SECRETÁRIA 1 42955.56 42955.5600
Serviço SECRETÁRIA 2 47534.82 95069.6400
Serviço SECRETÁRIA 1 42824.88 42824.8800
Serviço SECRETÁRIA 1 42432.6 42432.6000
Prepostos
CPF Nome
***.402.364-** WILMA NOGEIRA DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.131.502-** VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA Autoridade Competente
***.663.004-** CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA Responsável no Setor Financeiro
***.985.194-** KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.545.904-** ABDON FERNANDES DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.346.150-** CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS Gestor
***.828.752-** JOSÉ TEIXEIRA DE MELO Fiscal Administrativo Substituto
***.035.891-** MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA ROCHA Fiscal Administrativo
***.573.614-** ADRIANA NUBIA FONSECA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.573.854-** LUCY DUARTE DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.760.824-** EDILMA ANGELICA ALVES Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo