|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257047 - DSEI/PERNAMBUCO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257047 - DSEI/PERNAMBUCO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000243
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257047 - DSEI/PERNAMBUCO
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
|
|
Processo
|
25059.003853/2022-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AISAN (AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO) NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA, CASAI, POLOS BASES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - (UBSI S) E NAS ALDEIAS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI/PE, CONFORME ATA 151, PROCESSO Nº 25059.003853/2022-72
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.055,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.055,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.055,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
2024NE000243
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.003853/2022-72
|
06/12/2024
|
31/12/2024
|
12.055,40
|
1
|
12.055,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257047
|
2024NE000243
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.055,40
|
12.055,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11662
|
2024-12-18
|
25059.003853/2022-72
|
2025-01-21
|
12055.40
|
|
11663
|
2024-12-18
|
25059.003853/2022-72
|
2025-01-21
|
12055.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
30
|
3.29
|
98.7000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
30
|
3.79
|
113.7000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
100
|
0.94
|
94.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
500
|
0.6
|
300.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.22
|
44.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
500
|
1.55
|
775.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
50
|
19.6
|
980.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
50
|
14.3
|
715.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
5.96
|
298.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
20
|
32
|
640.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
50
|
50
|
2500.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
80
|
49
|
3920.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
30
|
6.5
|
195.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
30
|
16.9
|
507.0000
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
