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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00187/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.519.304/0001-71 - MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA
Processo 23421.001717/2019-31
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR, MENSAL E SEMESTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARAO CAMPUS DO IFRN EM LAJES/RN.
Informações Complementares
Vig. Início 25/11/2019
Vig. Fim 25/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 27.145,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.262,09
Valor Acumulado R$ 134.642,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2019 00187/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001717/2019-31 25/11/2019 24/11/2020 27.853,29 1 27.853,29
13/11/2020 00391/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN. 25/11/2020 24/11/2021 27.380,62 12 2.281,72
20/10/2021 00304/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIAAO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2021 25/11/2022 27.380,62 12 2.281,72
25/10/2022 00302/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2022 25/11/2023 26.980,62 12 2.248,39
23/12/2022 00197/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 187/2019-PROAD/IFRN. 25/11/2019 25/11/2023 28.028,94 12 2.335,74
09/11/2023 00272/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2023 25/11/2024 28.028,94 12 2.335,75
12/12/2023 00212/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 187/2019-PROAD/IFRN. 25/11/2019 25/11/2024 27.145,08 12 2.262,09
22/11/2024 00338/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 342/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2024 25/11/2025 27.145,08 12 2.262,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2019NE800387 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800388 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2021NE000156 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.900,00 0,00 700,00 2.100,00 13.100,00 0,00 0,00 1.700,00
158155 2021NE000155 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.290,31 0,00 0,00 596,50 8.428,39 734,58 734,58 1.978,76
158155 2023NE000176 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.290,31 8.290,31 0,00 0,00 8.290,31 8.290,31 8.290,31 0,00
158155 2023NE000175 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.448,32 4.517,76 0,00 6.930,56 4.517,76 3.333,58 4.044,65 473,11
158155 2022NE000219 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
158155 2022NE000220 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.290,31 0,00 0,00 0,00 15.033,86 6.743,55 6.743,55 1.546,76
158155 2024NE000650 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 0,00
158155 2024NE000181 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.930,56 2.121,82 27,45 5.781,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000093 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.571,15 128,51 0,00 8.442,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000401 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000435 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.861,89 0,00 0,00 5.861,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3493 2024-08-02 23134.002048/2024-18 2024-08-23 711.07
3513 2024-09-02 23134.002287/2024-78 2024-09-11 711.07
3561 2024-10-08 23134.002625/2024-71 2024-10-09 711.07
3582 2024-11-01 23134.002919/2024-01 2024-11-05 711.07
3609 2024-12-02 23134.003314/2024-20 2024-12-05 1015.81
361 2024-12-02 23134.003315/2024-74 2024-12-05 2727.93
3607 2024-12-02 23134.003313/2024-85 2024-12-05 711.07
3649 2025-01-02 23134.000010/2025-91 2025-01-13 711.07
3670 2025-02-03 23134.000485/2025-88 2025-02-04 711.07
3711 2025-03-06 23134.000868/2025-56 2025-03-13 711.07
3733 2025-04-01 23134.001181/2025-38 2025-04-02 711.07
0000003876 2025-08-05 23134.002473/2025-98 2025-08-05 711.07
3763 2025-05-02 23134.001501/2025-50 2025-05-05 711.07
03803 2025-06-02 23134.001878/2025-17 2025-06-10 711.07
0000003838 2025-07-01 23134.002095/2025-42 2025-07-02 711.07
3874 2025-08-01 23134.002447/2025-60 2025-08-04 1015.81
382/1 2025-08-01 23134.002449/2025-59 2025-08-25 2866.63
3902 2025-09-01 23134.002811/2025-91 2025-09-03 711.07
3930 2025-10-01 23134.003166/2025-24 2025-10-02 711.07
3964 2025-11-03 23134.003579/2025-17 2025-11-04 711.07
4002 2025-12-01 23134.003953/2025-76 2025-12-01 711.07
4001 2025-12-01 23134.003955/2025-65 2025-12-01 1015.81
392 2025-12-01 23134.003949/2025-16 2025-12-18 4057.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE MECANICO 1 16580.62 16580.6200
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1015.81 2031.6200
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 711.07 8532.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.764-** LEONIDAS DE LIMA CANDIDO DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.968.044-** ELTON DA SILVA FREITAS Fiscal Administrativo
***.395.164-** FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo