Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00211/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
Processo 23515.001474/2019-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2019
Vig. Fim 27/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.268,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.268,69
Valor Acumulado R$ 1.359.088,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2019 00211/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001474/2019-92 28/11/2019 27/11/2020 0,00 1 0,00
28/10/2020 00370/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO 211/2019- PROAD/IFRN 28/11/2020 27/11/2021 0,00 1 0,00
11/11/2021 00337/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES A VIGENCIA CONTRATUAL COM TERMO INICIAL EM 28 DE NOVEMBRO DE 2021 E TERMO FINAL EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022. 28/11/2019 27/11/2021 23.353,29 1 23.353,29
18/03/2022 00033/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 211/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO. 28/11/2019 27/11/2021 29.333,11 1 29.333,11
23/11/2022 00340/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 211/2019–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 28/11/2022 28/11/2023 29.333,11 1 29.333,11
04/05/2023 00090/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 211/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 28/11/2019 28/11/2023 32.472,99 1 32.472,99
22/11/2023 00288/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES 28/11/2023 27/11/2024 32.472,99 1 32.472,99
12/11/2024 00177/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 211/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 28/11/2019 27/11/2024 33.268,69 1 33.268,69
22/11/2024 00339/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 211/2019–PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 338/2024/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 28/11/2024 27/11/2025 33.268,69 1 33.268,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154840 2019NE800226 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.675,49 0,00 0,00 5.675,49
154840 2019NE800228 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.051,30 0,00 0,00 4.051,30
154840 2021NE000276 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00
154840 2021NE000277 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.600,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 2.600,00
154840 2023NE000233 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.021,23 6.665,29 0,00 355,94 6.665,29 0,00 0,00 6.665,29
154840 2024NE000041 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.891,77 2.386,47 0,00 2.505,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2024NE000043 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.884,38 2.461,12 0,00 1.423,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2025NE000032 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.784,86 0,00 0,00 11.784,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2025NE000065 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.610,69 0,00 0,00 18.610,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
982 2024-08-28 23515.001291/2024-34 2024-09-09 525.99
1072 2024-09-27 23515.001439/2024-31 2024-10-08 525.99
1144 2024-10-29 23515.001557/2024-49 2024-11-01 525.99
1172 2024-11-19 23515.001651/2024-06 2024-11-22 358.39
1223 2024-11-27 23515.001707/2024-14 2024-12-05 538.88
1302 2024-12-26 23515.001798/2024-98 2024-12-26 538.88
1388 2025-01-31 23515.001474/2019-92 2025-02-11 538.88
1459 2025-02-25 23515.001474/2019-92 2025-02-25 538.88
1547 2025-03-31 23515.001474/2019-92 2025-04-07 538.88
1183 2025-04-09 23515.001474/2019-92 2025-04-10 2123.82
1624 2025-04-25 23515.001474/2019-92 2025-04-30 538.88
1714 - 1715 2025-05-29 23515.001474/2019-92 2025-06-09 1847.59
1220 2025-05-29 23515.001474/2019-92 2025-06-09 3112.93
1742 2025-06-16 23515.001474/2019-92 2025-06-24 538.88
1900 2025-07-28 23515.001474/2019-92 2025-07-29 538.88
1247 2025-06-16 23515.001474/2019-92 2025-06-24 22770.00
2006 2025-09-04 23515.001474/2019-92 2025-09-08 538.88
2096 2025-10-13 23515.001474/2019-92 2025-10-14 538.88
2163 2025-10-28 23515.001474/2019-92 2025-10-29 538.88
2255 2025-11-25 23515.001474/2019-92 2025-11-27 538.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE MECANICO 1 24184.74 24184.7400
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 538.8777 6466.5324
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1308.7094 2617.4188
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.201.534-** ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.783.614-** FAGNER ROBSON ALVES DE CASTRO Fiscal Administrativo
***.783.614-** FAGNER ROBSON ALVES DE CASTRO Fiscal Técnico
***.008.524-** DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL Gestor
***.522.654-** JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo