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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000187
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.727.052/0001-64 - PAIVA & PAIVA LTDA
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Processo
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23005.003485/2023-43
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Objeto
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AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER NECESSIDADES DA UFGD. (DISPENSA 07/2023). PROCESSO 23005.003485/2023-43 - CENTRO DE CUSTO 11.01.11.05 - CONFORME DESPACHO PROAP 278/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2023
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2023NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.003485/2023-43
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02/06/2023
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31/12/2023
|
41.100,00
|
1
|
41.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
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2023NE000187
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.312,00
|
16.312,00
|
0,00
|
0,00
|
41.100,00
|
41.100,00
|
41.100,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8571
|
2026-05-06
|
23005.003485/2023-43
|
2026-08-14
|
1272.00
|
|
8588
|
2026-05-13
|
23005.003485/2023-43
|
2026-08-14
|
420.00
|
|
8683
|
2026-07-22
|
23005.003485/2023-43
|
2026-08-14
|
1272.00
|
|
8477
|
2026-02-05
|
23005.003485/2023-43
|
2026-08-14
|
840.00
|
|
8483
|
2026-02-09
|
23005.003485/2023-43
|
2026-08-14
|
840.00
|
|
8516
|
2026-03-11
|
23005.003485/2023-43
|
2026-08-14
|
420.00
|
|
8001
|
2025-02-07
|
23005.003485/2023-43
|
2025-02-10
|
840.00
|
|
8009
|
2025-02-13
|
23005.003485/2023-43
|
2025-02-13
|
1680.00
|
|
8023
|
2025-02-26
|
23005.003485/2023-43
|
2025-02-26
|
840.00
|
|
8042
|
2025-03-18
|
23005.003485/2023-43
|
2025-03-20
|
1272.00
|
|
8141
|
2025-06-02
|
23005.003485/2023-43
|
2025-06-02
|
1166.00
|
|
8156
|
2025-06-12
|
23005.003485/2023-43
|
2025-06-18
|
840.00
|
|
8109
|
2025-05-08
|
23005.003485/2023-43
|
2025-06-02
|
420.00
|
|
8073
|
2025-04-09
|
23005.003485/2023-43
|
2025-06-02
|
840.00
|
|
8190
|
2025-07-02
|
23005.003485/2023-43
|
2025-07-11
|
840.00
|
|
8371
|
2025-11-06
|
23005.003485/2023-43
|
2025-11-28
|
1590.00
|
|
8400
|
2025-12-01
|
23005.003485/2023-43
|
2026-01-23
|
840.00
|
|
8434
|
2025-12-26
|
23005.003485/2023-43
|
2026-01-23
|
840.00
|
|
8418
|
2025-12-12
|
23005.003485/2023-43
|
2026-01-23
|
420.00
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
150
|
106
|
15900.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
30
|
420
|
12600.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
15
|
840
|
12600.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.841-**
|
CEZAR EDUARDO SOARES CORDEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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