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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000175
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.301.745/0001-53 - NUTREMAZ COMERCIO LTDA
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Processo
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23119.002043/2024-83
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR), GRUPO 2 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 45/2024, PROCESSO.Nº23119.002043.2024-83.
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Informações Complementares
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15200405900132024 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 10.775,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.775,70
|
|
Valor Acumulado
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R$ 10.775,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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2024NE000175
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002043.2024-83
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10/09/2024
|
31/12/2024
|
10.775,70
|
1
|
10.775,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2024NE000175
|
VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.989,70
|
0,00
|
0,00
|
2.989,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
501
|
2026-08-26
|
23119.002043/2024-83
|
2026-08-31
|
320.40
|
|
493
|
2026-08-24
|
23119.002043/2024-83
|
2026-08-31
|
425.58
|
|
5864
|
2025-02-04
|
23119.002043/2024-83
|
2025-02-12
|
1208.00
|
|
5911
|
2025-03-14
|
23119.002043/2024-83
|
2025-03-24
|
1236.00
|
|
5941
|
2025-04-02
|
23119.002043/2024-83
|
2025-04-24
|
1121.10
|
|
5956
|
2025-04-08
|
23119.002043/2024-83
|
2025-04-24
|
357.22
|
|
5969
|
2025-04-16
|
23119.002043/2024-83
|
2025-05-21
|
756.00
|
|
6007
|
2025-05-29
|
23119.002043/2024-83
|
2025-06-09
|
1263.00
|
|
6086
|
2025-08-06
|
23119.002043/2024-83
|
2025-08-19
|
119.00
|
|
80
|
2025-10-03
|
23119.002043/2024-83
|
2025-10-14
|
622.70
|
|
115
|
2025-10-30
|
23119.002043/2024-83
|
2025-11-17
|
357.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
3.5
|
525.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.1
|
765.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
5.8
|
348.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
30
|
10.7
|
321.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
3.2
|
320.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
9.58
|
766.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
8.51
|
255.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
6.7
|
3350.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
7.2
|
1440.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
12.7
|
635.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
10.5
|
525.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
3.5
|
525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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