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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00251/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 70.147.822/0001-85 - ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA
Processo 23516.001488/2019-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GERADOR DESTE CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO IFRN.
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2019
Vig. Fim 18/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.975,71
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.997,98
Valor Acumulado R$ 115.113,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2019 00251/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00251/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001488/2019-04 18/12/2019 16/12/2020 22.982,89 1 22.982,89
09/12/2020 00429/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº: 251/2019-PROAD POR 12 (DOZE) MESES. 18/12/2020 17/12/2021 21.918,24 12 1.826,52
26/11/2021 00358/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 251/2019-PROAD PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 18/12/2021 17/12/2022 21.918,24 12 1.826,52
13/10/2022 00147/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DE 9,3870%, CONFORME IPCA-IBGE PARAO CONTRATO 251/2019. 18/12/2019 17/12/2022 23.975,71 12 1.997,98
14/12/2022 00361/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 251/2019 - PROAD/IFRN POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 18 DE DEZEMBIRO DE 2022 A 18 DE DEZEMBRO DE 2023. 18/12/2022 18/12/2023 23.975,71 12 1.997,98
07/12/2023 00307/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 251/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023E TERMO FINAL EM18 DE DEZEMBRO DE 2024. 18/12/2023 18/12/2024 23.975,71 12 1.997,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154838 2019NE800074 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2019NE800073 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2020NE800079 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2021NE000035 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.454,80 0,00 0,00 1.003,58 451,22 0,00 0,00 451,22
154838 2023NE000013 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.048,64 498,17 0,00 5.550,47 498,17 0,00 0,00 498,17
154838 2022NE000001 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.280,28 0,00 0,00 2.102,09 1.265,86 87,67 87,67 1.090,52
154838 2023NE000070 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 568,94 0,00 1.931,06 568,94 568,94 568,94 0,00
154838 2022NE000022 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.179,65 0,00 0,00 3.092,30 1.087,35 0,00 0,00 1.087,35
154838 2024NE000099 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 497,03 0,00 2.502,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2023NE000268 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.048,64 6.048,64 0,00 0,00 6.048,64 1.731,30 1.731,30 4.317,34
154838 2024NE000011 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2021NE000027 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.219,60 0,00 0,00 2.764,80 1.454,80 0,00 0,00 1.454,80
154838 2025NE000037 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.470,00 0,00 0,00 7.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7704 2024-08-07 23516.000858/2024-45 2024-08-12 1233.11
7651 2024-06-11 23516.001488/2019-04 2024-07-11 358.24
7761 2024-02-09 23516.001024/2024-57 2024-09-12 358.24
7817 2024-10-10 23516.001160/2024-47 2024-10-15 358.24
5869 2024-08-07 23516.000853/2024-12 2024-11-11 2502.97
07872 2024-11-12 23516.001339/2024-02 2024-11-12 358.24
7872 2024-11-12 23516.001339/2024-02 2024-11-12 358.24
7954 2025-01-21 23516.000124/2025-47 2025-01-21 358.24
6115 2025-02-20 23516.000345/2025-15 2025-03-27 8029.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE MECANICO 1 17927.051 17927.0510
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 874.882 1749.7640
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 358.241 4298.8920
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.109.844-** ROBERTO CESAR BARROS CAMILO Fiscal Técnico Substituto
***.091.474-** WASHINGTON DOS SANTOS SILVA JUNIOR Fiscal Técnico
***.415.623-** BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.135.104-** ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO Gestor
***.067.092-** ALANE DE OLIVEIRA LOBATO Gestor Substituto
***.091.474-** WASHINGTON DOS SANTOS SILVA JUNIOR Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo