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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00210/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
|
00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
|
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Processo
|
23093.002943/2019-07
|
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MOTOGERADOR.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
25/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.781,11
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.481,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 321.524,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
|
00210/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002943/2019-07
|
25/11/2019
|
24/11/2020
|
21.423,96
|
1
|
21.423,96
|
|
12/11/2020
|
00389/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 210/2019-PROAD/IFRN.
|
25/11/2020
|
24/11/2021
|
21.423,96
|
1
|
21.423,96
|
|
09/11/2021
|
00330/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 330/2021 - PROAD/IFRN.
|
25/11/2021
|
25/11/2022
|
21.423,96
|
1
|
21.423,96
|
|
01/04/2022
|
00035/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 17, DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 210/2019-PROAD/IFRN
|
25/11/2019
|
25/11/2022
|
28.121,88
|
1
|
28.121,88
|
|
17/11/2022
|
00333/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 210/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
25/11/2022
|
25/11/2023
|
28.121,88
|
12
|
2.343,49
|
|
09/01/2023
|
00010/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 17, DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 210/2019-PROAD/IFRN.
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25/11/2019
|
25/11/2023
|
29.781,11
|
12
|
2.481,76
|
|
10/11/2023
|
00273/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 210/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
25/11/2023
|
25/11/2024
|
29.781,11
|
12
|
2.481,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2019NE800120
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2019NE800161
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.647,48
|
|
158365
|
2022NE000016
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.455,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.668,61
|
5.213,29
|
5.213,29
|
242,03
|
|
158365
|
2024NE000110
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.918,80
|
2.189,10
|
0,00
|
729,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2021NE000003
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.574,00
|
0,00
|
0,00
|
4.556,00
|
4.018,00
|
0,00
|
0,00
|
4.018,00
|
|
158365
|
2021NE000104
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.707,96
|
0,00
|
488,07
|
0,00
|
19.131,54
|
0,00
|
0,00
|
4.399,72
|
|
158365
|
2022NE000015
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.712,32
|
0,00
|
0,00
|
1.248,08
|
6.030,01
|
1.200,92
|
1.200,92
|
364,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0910
|
2024-07-31
|
23093.002943/2019-07
|
2025-01-02
|
364.85
|
|
0835
|
2024-06-27
|
23093.002943/2019-07
|
2024-12-20
|
364.85
|
|
0981
|
2024-08-28
|
23093.002943/2019-07
|
2025-01-02
|
364.85
|
|
0759
|
2024-05-28
|
23093.002943/2019-07
|
2024-12-18
|
364.85
|
|
0623
|
2024-03-27
|
23093.002943/2019-07
|
2024-12-06
|
364.85
|
|
0693
|
2024-04-30
|
23093.002943/2019-07
|
2024-12-10
|
364.85
|
|
1071
|
2024-09-27
|
23093.002943/2019-07
|
2025-01-03
|
364.85
|
|
1143
|
2024-10-29
|
23093.002943/2019-07
|
2025-01-06
|
364.85
|
|
1228
|
2024-11-27
|
23093.002943/2019-07
|
2025-01-07
|
364.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
12
|
364.85
|
4378.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
1495.5
|
2991.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE MECANICO
|
1
|
22411.91
|
22411.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.134-**
|
EMERSON LEANDRO DE MELO LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
***.792.584-**
|
EDILSON DOS SANTOS ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
