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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00253/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 70.147.822/0001-85 - ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA
Processo 23425.001397/2019-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSTÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 24/12/2019
Vig. Fim 24/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 26.588,41
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.215,70
Valor Acumulado R$ 158.051,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2019 00253/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00253/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001397/2019-80 24/12/2019 24/12/2020 22.829,25 1 22.829,25
16/12/2020 00417/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 253/2019-PROAD/IFRN 24/12/2020 24/12/2021 22.829,25 1 22.829,25
22/09/2021 00094/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTAR VALORES, EM OBSERVÂNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 253/2019-PROAD/IFRN 24/12/2019 24/12/2021 22.446,98 1 22.446,98
17/11/2021 00347/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 253/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 24/12/2021 24/12/2022 22.446,98 12 1.870,58
01/11/2022 00319/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 253/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 24/12/2022 24/12/2023 22.446,98 12 1.870,58
20/07/2023 00157/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR O CONTRATO Nº 253/2019- PROAD/IFRN. 20/07/2023 24/12/2023 22.446,98 12 1.870,58
25/07/2023 00133/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLODO CONTRATO Nº 253/2019-PROAD/IFRN. 24/12/2019 24/12/2023 26.588,41 12 2.215,70
14/12/2023 00292/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 253/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N.00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 24/12/2023 24/12/2024 26.588,41 12 2.215,70
09/12/2024 00253/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 253/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 24/12/2024 24/12/2025 26.588,41 12 2.215,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154582 2019NE800114 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2019NE800115 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2025NE000011 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.982,60 415,34 78,50 6.488,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2025NE000010 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.899,57 0,00 0,00 6.899,57 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2021NE000077 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.453,29 0,00 0,00 2.268,62 15.851,65 251,64 251,64 415,34
154582 2023NE000105 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.567,26 2.875,65 0,00 3.691,61 2.875,65 1.668,72 2.875,65 0,00
154582 2022NE000067 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.544,52 0,00 350,66 2.015,68 3.178,18 0,00 0,00 3.528,84
154582 2024NE000007 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.150,86 0,00 0,00 8.150,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2024NE000006 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.276,27 0,00 0,00 3.276,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2021NE000006 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.403,94 0,00 0,00 5.225,83 3.178,11 0,00 0,00 3.178,11
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7653 2024-07-11 23425.000804/2024-07 2024-07-12 415.34
5901 2024-09-09 23425.001397/2019-80 2024-09-12 5458.01
5870 2024-08-07 23425.001002/2024-14 2024-08-09 1982.02
7705 2024-08-07 23425.000961/2024-12 2024-08-09 1206.93
7765 2024-09-09 23425.001154/2024-17 2024-09-10 415.34
7926 2025-01-03 23425.001761/2024-79 2025-03-10 415.34
7816 2024-10-10 23425.001420/2024-01 2024-10-15 415.34
7894 2024-12-02 23425.001627/2024-78 2024-12-03 415.34
7871 2024-11-12 23425.001626/2024-23 2024-11-27 415.34
7986 2025-02-11 23425.000413/2025-65 2025-03-10 1206.93
8037 2025-04-09 23425.000497/2025-37 2025-04-09 415.34
6107 2025-02-11 23425.000414/2025-18 2025-03-10 2090.99
7927 2025-01-03 23425.001807/2024-50 2025-03-10 415.34
8038 2025-04-09 23425.000655/2025-59 2025-04-10 415.34
8370 2025-10-02 23425.001397/2019-80 2025-10-06 1206.93
8148 2025-06-09 23425.000963/2025-84 2025-07-29 415.34
8210 2025-07-29 23425.001195/2025-86 2025-07-29 415.34
6222 2025-06-02 23425.001272/2025-06 2025-07-29 2561.12
6440 2025-10-02 23425.001639/2025-83 2025-10-06 130.70
6439 2025-10-02 23425.001640/2025-16 2025-10-09 2116.76
8373 2025-10-08 23425.001648/2025-74 2025-10-13 415.34
8371 2025-10-02 23425.001488/2025-63 2025-10-06 415.34
8456 2025-12-11 23425.001939/2025-62 2025-12-14 415.34
8457 2025-12-11 23425.001822/2025-89 2025-12-14 415.34
8471 2025-12-17 23425.002131/2025-01 2025-12-27 415.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE MECANICO 1 20021.15 20021.1500
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 791.59 1583.1800
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 415.34 4984.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.675.774-** WELINGTON FERNANDES DE LIMA Fiscal Técnico
***.356.224-** CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.206.104-** FRANCISCO JOSE ALCANTARA Gestor
***.437.824-** RAFAEL DA SILVA ARAUJO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo