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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00291/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
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23139.002298/2019-41
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS, PARA GRUPOS MOTOGERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, OPERANDO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO IFRN/CA). RESSALTA-SE QUE OITEM 66 DO GRUPO 18 TEM A INCIDÊNCIA DE 10% DEDESCONTO, FICANDO O SEU VALOR FINAL R$ 15.707,97, CONFORME ATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PE 11/2019 UASG 158155.
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Informações Complementares
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FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 291/2019...
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Vig. Início
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27/12/2019
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|
Vig. Fim
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30/12/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 12.956,47
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.159,41
|
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Valor Acumulado
|
R$ 114.325,79
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2019
|
00291/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00291/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002298/2019-41
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27/12/2019
|
26/12/2020
|
25.153,29
|
1
|
25.153,29
|
|
30/04/2020
|
00138/2020
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Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DO CONTRATO 291/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, DE 01/04/2020 A 29/07/2020 OU ENQUANTOPERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA 501/2020-RE/IFRN.
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27/12/2019
|
26/12/2020
|
25.153,29
|
1
|
25.153,29
|
|
01/10/2020
|
00350/2020
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Termo Aditivo
|
RESTABELECER A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº291/2019-PROAD/IFRN A CONTAR DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DONORTE/PGF/AGU, DEVENDO SER ACRESCIDA À VIGÊNCIADO REFERIDO CONTRATO O PERÍODO DE 183 (CENTO EOITENTA E TRÊS) DIAS, PERÍODO QUE OS SERVIÇOSFICARAM SUSPENSO POR FORÇA DO TERMO ADITIVO Nº138/2020-PROAD/IFRN.
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27/12/2020
|
28/06/2021
|
25.153,29
|
1
|
25.153,29
|
|
07/06/2021
|
00159/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 159/2021-PROAD/IFRN.
|
29/06/2021
|
29/06/2022
|
23.407,97
|
12
|
1.950,66
|
|
28/06/2022
|
00197/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 291/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 30 DE JUNHO DE 2022 E TERMO FINAL EM 30 DE JUNHO DE 2023
|
30/06/2022
|
30/06/2023
|
23.407,97
|
12
|
1.950,66
|
|
17/08/2022
|
00121/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITAS OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA 17, SUBITEM 17.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 291/2019 - PROAD/IFRN.
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27/12/2019
|
30/06/2023
|
25.912,94
|
12
|
2.159,41
|
|
20/06/2023
|
00150/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 291/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
30/06/2023
|
30/06/2024
|
25.912,95
|
12
|
2.159,41
|
|
20/06/2024
|
00146/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 291/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
30/06/2024
|
30/12/2024
|
12.956,47
|
6
|
2.159,41
|
|
16/10/2026
|
00291/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
27/12/2019
|
30/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2023NE000098
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.310,14
|
3.043,51
|
0,00
|
3.266,63
|
3.043,51
|
2.490,01
|
2.490,01
|
553,50
|
|
158370
|
2022NE000169
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.524,22
|
0,00
|
0,00
|
4.208,15
|
4.316,07
|
0,00
|
0,00
|
4.316,07
|
|
158370
|
2022NE000170
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.890,28
|
7.109,72
|
0,00
|
0,00
|
7.109,72
|
|
158370
|
2023NE000312
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
4.017,92
|
0,00
|
982,08
|
4.017,92
|
0,00
|
0,00
|
4.017,92
|
|
158370
|
2024NE000120
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.262,11
|
0,00
|
276,17
|
3.985,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2024NE000121
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.165,05
|
0,00
|
277,33
|
887,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2019NE800277
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
840
|
2024-06-27
|
23139.001314/2024-45
|
2024-07-02
|
553.50
|
|
975
|
2024-05-28
|
23139.001314/2024-45
|
2024-07-02
|
1575.00
|
|
914
|
2024-07-30
|
23139.001562/2024-96
|
2024-08-01
|
553.50
|
|
986
|
2024-08-28
|
23139.001795/2024-99
|
2024-08-28
|
553.50
|
|
1076
|
2024-09-27
|
23139.002176/2024-11
|
2024-10-09
|
553.50
|
|
1077
|
2024-09-27
|
23139.002176/2024-11
|
2024-10-09
|
940.95
|
|
1066
|
2024-09-27
|
23139.002176/2024-11
|
2024-10-09
|
3330.64
|
|
1148
|
2024-10-29
|
23139.002450/2024-52
|
2024-11-05
|
553.50
|
|
1227
|
2024-11-27
|
23139.002730/2024-61
|
2024-12-03
|
553.50
|
|
1304
|
2024-12-26
|
23139.002298/2019-41
|
2024-12-26
|
553.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
6
|
553.52
|
3321.1200
|
|
Material
|
COMPONENTE MECANICO
|
0.5
|
17388.73
|
8694.3650
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
940.99
|
940.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.861.104-**
|
JOAO VICTOR ALVES FEITOZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.421.644-**
|
MARCOS BATISTA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
