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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00170/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.519.304/0001-71 - MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA
Processo 23138.001501/2019-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSTÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/11/2019
Vig. Fim 25/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 26.980,63
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.248,39
Valor Acumulado R$ 378.601,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2019 00170/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001501/2019-71 25/11/2019 24/11/2020 27.853,29 1 27.853,29
03/11/2020 00369/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 170/2019-PROAD/IFRN. 25/11/2020 24/11/2021 26.980,63 1 0,00
10/11/2021 00332/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/11/2021 25/11/2022 26.980,63 1 26.980,63
11/11/2022 00325/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2019-PROAD/IFRN 25/11/2022 25/11/2023 26.980,63 1 26.980,63
18/11/2023 00283/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 25/11/2023 25/11/2024 26.980,63 12 2.248,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158372 2019NE800110 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2019NE800119 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 5.000,00 5.797,04
158372 2020NE800027 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2021NE000027 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.700,00 0,00 0,00 3.900,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
158372 2022NE000033 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.400,00 0,00 0,00 4.900,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
158372 2023NE000079 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.600,00 4.100,00 0,00 2.500,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
158372 2024NE000053 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2024NE000052 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 84,62 0,00 4.915,38 169,24 84,62 169,24 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3488 2024-08-02 23138.001067/2024-97 2024-08-07 700.00
3510 2024-09-02 23138.001244/2024-35 2024-09-02 700.00
3550 2024-10-02 23138.001367/2024-76 2024-10-02 700.00
3598 2024-12-02 23138.001756/2024-00 2024-12-03 700.00
362 2024-12-03 23138.001761/2024-12 2024-12-04 2073.38
3570 2024-11-01 23138.001754/2024-11 2024-12-03 700.00
3615 2024-12-03 23138.001758/2024-91 2024-12-03 1000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 700 8400.0000
Material COMPONENTE MECANICO 1 16580.63 16580.6300
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1000 2000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.838.114-** JOSE RONALDO DA SILVEIRA Gestor
***.448.944-** VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA Fiscal Administrativo
***.943.844-** JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo