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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidade Gestora Origem do Contrato 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00236/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.519.304/0001-71 - MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA
Processo 23058.002467/2019-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS PARA GERADORES.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2019
Vig. Fim 20/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.813,29
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.901,11
Valor Acumulado R$ 68.439,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2019 00236/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00236/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002467/2019-42 20/12/2019 19/12/2020 22.813,29 1 22.813,29
17/12/2020 00442/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN. 20/12/2020 19/12/2021 22.813,29 12 1.901,11
15/12/2021 00359/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN. 19/12/2021 19/12/2022 22.813,29 12 1.901,11
06/12/2022 00351/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 19/12/2022 19/12/2023 22.813,29 12 1.901,11
25/11/2023 00289/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 19/12/2023 19/12/2024 22.813,29 12 1.901,11
03/12/2024 00341/2024 Termo Aditivo PRORROGAR EMERGENCIALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00340/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 20/12/2024 20/12/2025 22.813,29 12 1.901,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158368 2019NE800209 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2019NE800210 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2021NE000044 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
158368 2021NE000043 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.360,00 0,00 0,00 560,00 7.653,89 0,00 0,00 2.853,89
158368 2023NE000065 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 2.515,22 835,22 835,22 844,78
158368 2023NE000096 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.360,00 2.453,89 0,00 2.906,11 2.453,89 2.173,89 2.173,89 280,00
158368 2023NE000097 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.274,99 3.155,93 0,00 4.119,06 3.155,93 3.155,93 3.155,93 0,00
158368 2024NE000110 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.497,60 2.497,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2024NE000158 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2025NE000015 L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 863,18 0,00 0,00 863,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
03464 2024-07-01 23058.002467/2019-42 2024-07-10 280.00
03573 2024-11-01 23058.001974/2024-26 2024-12-19 280.00
3484 2024-08-01 23058.001311/2024-10 2024-09-05 280.00
3512 2024-09-02 23058.001302/2024-11 2024-09-05 280.00
03552 2024-10-02 23058.001510/2024-10 2024-10-09 280.00
3654 2025-01-16 23058.000099/2025-46 2025-01-17 280.00
3655 2025-01-16 23058.000100/2025-32 2025-01-17 280.00
3662 2025-01-21 23058.000205/2025-91 2025-01-28 1000.00
369 2025-01-22 23058.000205/2025-91 2025-01-28 4236.00
03673 2025-02-03 23058.000434/2025-14 2025-02-27 280.00
03707 2025-02-27 23058.000435/2025-51 2025-02-27 280.00
03777 2025-05-02 23421.002452/2025-37 2025-05-13 280.00
03784 2025-05-09 23421.002453/2025-81 2025-05-13 280.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 280 3360.0000
Material COMPONENTE MECANICO 1 17453.29 17453.2900
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 1000 2000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.809.304-** BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO Gestor
***.088.854-** JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA Gestor Substituto
***.701.544-** ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO Fiscal Titular
***.040.654-** SERGIO ROBERTO DANTAS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo