|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00097/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Número da Compra
|
00026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.780.220/0001-31 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E
|
|
Processo
|
08667.047028/2024-64
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.782,43
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.782,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 166.945,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00097/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.047028/2024-64
|
30/12/2024
|
16/10/2026
|
166.945,80
|
60
|
2.782,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200126
|
2025NE000044
|
RF99ON91AES - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.492,21
|
424,56
|
0,00
|
1.067,65
|
84,28
|
0,00
|
0,00
|
84,28
|
|
200126
|
2026NE000015
|
RF99ON91AES - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.182,81
|
358,65
|
0,00
|
824,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
260727707
|
2026-07-24
|
08667.004925/2026-45
|
2026-07-31
|
156.04
|
|
SAAE DEL03 AGO26
|
2026-10-05
|
08667.006100/2026-65
|
2026-10-06
|
80.32
|
|
SAAE DEL03 SET26
|
2026-10-05
|
08667.006101/2026-18
|
2026-10-06
|
65.18
|
|
250127707
|
2025-01-24
|
08667.047028/2024-64
|
2025-02-13
|
60.00
|
|
250227707
|
2025-02-25
|
08667.047028/2024-64
|
2025-03-21
|
65.76
|
|
250327707 - MARÇO
|
2025-03-25
|
08667.047028/2024-64
|
2025-03-27
|
143.70
|
|
250427707
|
2025-04-25
|
08667.021721/2025-98
|
2025-05-08
|
85.80
|
|
250727707
|
2025-07-25
|
08667.047028/2024-64
|
2025-08-06
|
65.53
|
|
SAAE DEL03 AGO25
|
2025-08-28
|
08667.086670/3692-12
|
2025-08-29
|
106.06
|
|
SAAE ITAP SET25
|
2025-09-26
|
08667.039021/2025-50
|
2025-10-01
|
71.09
|
|
SAAE SAFRA OUT-25
|
2025-10-24
|
08667.042661/2025-47
|
2025-11-03
|
91.54
|
|
251127707
|
2025-11-24
|
08667.045228/2025-63
|
2025-11-26
|
77.02
|
|
250527707
|
2025-05-26
|
08667.047028/2024-64
|
2025-05-27
|
149.62
|
|
SAAE DEL03 DEZ25
|
2025-12-23
|
08667.000794/2026-27
|
2026-01-20
|
84.28
|
|
25052770 JUN/2025
|
2025-06-25
|
08667.028590/2025-70
|
2025-06-30
|
151.53
|
|
260127707
|
2026-01-26
|
08667.001652/2026-87
|
2026-02-10
|
91.54
|
|
SAAE DEL03 FEV26
|
2026-02-24
|
08667.002483/2026-01
|
2026-03-11
|
100.83
|
|
260327707
|
2026-03-25
|
08667.002859/2026-79
|
2026-03-30
|
93.43
|
|
2604427707
|
2026-04-23
|
08667.047028/2024-64
|
2026-05-07
|
67.23
|
|
SAAE DEL03 MAI26
|
2026-05-27
|
08667.003921/2026-40
|
2026-06-01
|
103.04
|
|
260627707
|
2026-06-27
|
08667.004520/2026-15
|
2026-07-03
|
66.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2782.43
|
2782.4300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.756-**
|
ANGELICA MIRANDA MACIEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.552.277-**
|
SERGIO OLIVEIRA MOURA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.572.877-**
|
RAFAEL GUSTAVO GUZZO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.197.097-**
|
ZAIRO COELHO DA SILVA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.594.047-**
|
LUDMILA APARECIDA TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
