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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000086
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23782.000201/2023-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I - CPII.
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Informações Complementares
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15316705900092024 - UASG Minuta: 155635
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.304,52
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.304,52
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Valor Acumulado
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R$ 4.304,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000201/2023-57
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30/12/2024
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31/12/2024
|
4.304,52
|
1
|
4.304,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155635
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2024NE000086
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.304,52
|
4.304,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5804
|
2025-02-03
|
23782.000201/2023-57
|
2025-02-11
|
4304.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPÁTULA
|
4
|
17.68
|
70.7200
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
6
|
12
|
72.0000
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
100
|
5.95
|
595.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
20
|
27.53
|
550.6000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
120
|
2.96
|
355.2000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
4
|
77
|
308.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
SOCADOR
|
3
|
120
|
360.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
3
|
28
|
84.0000
|
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
4
|
44
|
176.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
3
|
74
|
222.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
6
|
28
|
168.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
7.5
|
45.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
200
|
1.49
|
298.0000
|
|
Material
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CONCHA
|
2
|
25
|
50.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.747.137-**
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WILLIAM TADEU DE ARAUJO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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