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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000673
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
|
90020/2024
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23064.050365/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INSTITUIÇÃO.
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Informações Complementares
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15317705900202024 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.458,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.458,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.458,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
2024NE000673
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050365/2024-11
|
29/11/2024
|
31/12/2024
|
14.458,36
|
1
|
14.458,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2024NE000673
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.458,36
|
14.458,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
758
|
2025-01-30
|
23064.050365/2024-11
|
2025-02-12
|
14458.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRESA TOPO
|
10
|
90.16
|
901.6000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
15
|
4.45
|
66.7500
|
|
Material
|
ALICATE BICO
|
7
|
14.1
|
98.7000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
5
|
16.9
|
84.5000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
10
|
18.9
|
189.0000
|
|
Material
|
CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
|
1
|
40.67
|
40.6700
|
|
Material
|
CHAVE COMBINADA
|
1
|
67.75
|
67.7500
|
|
Material
|
CHAVE ESTRELA - MILIMETRADA
|
3
|
64
|
192.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
265.5
|
265.5000
|
|
Material
|
DESANDADOR PARA MACHO
|
4
|
41.75
|
167.0000
|
|
Material
|
DESANDADOR PARA MACHO
|
4
|
86.5
|
346.0000
|
|
Material
|
DESANDADOR PARA MACHO
|
4
|
39.75
|
159.0000
|
|
Material
|
DESANDADOR PARA MACHO
|
4
|
54.5
|
218.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
7
|
35.75
|
250.2500
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
70
|
1.08
|
75.6000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
65
|
3.45
|
224.2500
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
2
|
21.9
|
43.8000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
3
|
59.55
|
178.6500
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
5
|
68.25
|
341.2500
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
5
|
68.25
|
341.2500
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
3
|
67.75
|
203.2500
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
3
|
64.05
|
192.1500
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
5
|
32.25
|
161.2500
|
|
Material
|
ANCINHO JARDINAGEM
|
30
|
19.92
|
597.6000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
4
|
127.68
|
510.7200
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
14
|
65.98
|
923.7200
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
43.9
|
87.8000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
4
|
20
|
80.0000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
1
|
143.5
|
143.5000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
7
|
62.65
|
438.5500
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
116.5
|
233.0000
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
12
|
30.9
|
370.8000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
2
|
13.5
|
27.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
3
|
13.21
|
39.6300
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
0.55
|
11.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
0.54
|
10.8000
|
|
Material
|
MACHADO
|
1
|
97.5
|
97.5000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
2
|
116.61
|
233.2200
|
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
64.75
|
129.5000
|
|
Material
|
MARTELO
|
8
|
21.8
|
174.4000
|
|
Material
|
NÍVEL BOLHA
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
2
|
69.55
|
139.1000
|
|
Material
|
PÁ
|
5
|
49.86
|
249.3000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
8
|
40.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
3
|
27.9
|
83.7000
|
|
Material
|
PAQUÍMETRO UNIVERSAL
|
4
|
176.4
|
705.6000
|
|
Material
|
PARAFUSADEIRA
|
3
|
278.5
|
835.5000
|
|
Material
|
PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )
|
3
|
48.75
|
146.2500
|
|
Material
|
PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA
|
1
|
199.5
|
199.5000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
9.9
|
9.9000
|
|
Material
|
RELÓGIO APALPADOR
|
1
|
579.66
|
579.6600
|
|
Material
|
RELÓGIO APALPADOR
|
2
|
455.74
|
911.4800
|
|
Material
|
RELÓGIO COMPARADOR
|
1
|
517.93
|
517.9300
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
TORQUÊS
|
5
|
50.95
|
254.7500
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
44.5
|
89.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
12
|
7.6
|
91.2000
|
|
Material
|
BROCA
|
16
|
4.63
|
74.0800
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
5
|
8
|
40.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
5
|
6.4
|
32.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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