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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000013
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160252 - 1º BE CMB
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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2025/CA00001 - FMCE
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Objeto
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AQS MATERIAL P/MNT BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES - SI: 24 - SETOR: DVAP/FMCE 2025NC000008 - 168002 - PARA ATENDER SC: 67.686, DE 10 JAN 2025 E 67.693, DE 14 JAN 2025 2025CA00001 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL ADESÃO AO PREGÃO: 90009/2024 - UASG: 160252 - BECMB E_MAIL: GENTILEZAMATERIAL@GMAIL.COM MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA
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Informações Complementares
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16025205900092024 - UASG Minuta: 168007
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.689,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.689,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.689,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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2025NE000013
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/CA00001 - FMCE
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15/01/2025
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31/12/2025
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1.689,24
|
1
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1.689,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168007
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2025NE000013
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.689,24
|
0,00
|
0,00
|
1.689,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0452
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2025-01-21
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2025/CA00001 - FMCE
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2025-02-10
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1689.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REVESTIMENTO PISO
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40
|
20
|
800.0000
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Material
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DUCHA HIGIÊNICA
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8
|
28.53
|
228.2400
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|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
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20
|
32
|
640.0000
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Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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7
|
3
|
21.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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