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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000011
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160252 - 1º BE CMB
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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2025-CA-00001-FMCE
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Objeto
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SC 67.686 - NC 00008 - SI 24 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRONICO (SRP) 90009/160252 - 1 BE CMB - ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 0001/2025 - FMCE - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EMAIL GENTILEZAMATERIAL@GMAIL.COM
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Informações Complementares
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16025205900092024 - UASG Minuta: 168007
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.316,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.316,03
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Valor Acumulado
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R$ 3.316,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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2025NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-CA-00001-FMCE
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13/01/2025
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31/12/2025
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3.316,03
|
1
|
3.316,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168007
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2025NE000011
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.316,03
|
0,00
|
0,00
|
3.316,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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451
|
2025-01-21
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2025-CA-00001-FMCE
|
2025-02-10
|
3316.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
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25
|
20
|
500.0000
|
|
Material
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LÂMPADA LED
|
13
|
4.99
|
64.8700
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|
Material
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ARAME
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12
|
12.9
|
154.8000
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|
Material
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CARRINHO MÃO
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3
|
159
|
477.0000
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|
Material
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PENEIRA
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7
|
16.99
|
118.9300
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|
Material
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VASO SANITÁRIO
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7
|
144
|
1008.0000
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|
Material
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LAVATÓRIO MÃOS
|
5
|
93.29
|
466.4500
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|
Material
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CUBA
|
4
|
88.25
|
353.0000
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|
Material
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CURVA ELETRODUTO
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16
|
2.13
|
34.0800
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|
Material
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PREGO COM CABEÇA
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10
|
13.89
|
138.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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