|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158713 - IFSP SAO JOSE
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158713 - IFSP SAO JOSE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03713/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158713 - IFSP SAO JOSE
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|
Número da Compra
|
04713/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.862.782/0001-48 - MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23305.008185/2019-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSEVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 391.258,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.604,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.056.155,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2019
|
03713/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03713/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008185/2019-90
|
13/08/2019
|
12/08/2020
|
276.100,00
|
12
|
21.669,06
|
|
10/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 03713/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
|
13/08/2020
|
12/08/2021
|
260.028,76
|
12
|
21.669,06
|
|
30/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 03713/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
|
13/08/2021
|
12/08/2022
|
273.403,56
|
12
|
22.783,63
|
|
20/10/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
|
13/08/2019
|
12/08/2022
|
278.090,04
|
12
|
23.174,17
|
|
17/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE VALOR COM ACRÉSCIMO
|
17/11/2021
|
12/08/2022
|
346.971,21
|
12
|
28.914,27
|
|
01/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO ao Termo de Contrato nº 03-713/2019, visando a fixação dos valores mensais resultantes da repactuação em virtude da nova convenção coletiva (2022/2023)
|
13/08/2019
|
12/08/2022
|
371.678,64
|
12
|
30.973,22
|
|
18/07/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETIVO O ADITAMENTO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 03-713/2019, CELEBRADO EM
07/08/2019, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI NO 8.666/93.
|
13/08/2022
|
12/08/2023
|
371.678,64
|
12
|
30.973,22
|
|
26/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03-713/2019, VISANDO A FIXAÇÃO DOS
VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA
(2023/2024).
|
13/08/2019
|
12/08/2023
|
391.258,80
|
12
|
32.604,90
|
|
12/08/2023
|
03713/2019
|
Termo de Rescisão
|
BAIXA CONTRATUAL APÓS O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
|
13/08/2019
|
12/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158713
|
2019NE800076
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158713
|
2020NE800004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158713
|
2020NE800024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.723,59
|
0,00
|
0,00
|
16.723,59
|
|
158713
|
2020NE800014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158713
|
2020NE800071
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158713
|
2022NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.083,84
|
0,00
|
3.026,48
|
167.925,33
|
102.132,03
|
0,00
|
0,00
|
105.158,51
|
|
158713
|
2021NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.400,35
|
0,00
|
0,00
|
117.163,33
|
145.237,02
|
0,00
|
0,00
|
145.237,02
|
|
158713
|
2023NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.820,61
|
921,38
|
0,00
|
137.899,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0916/E
|
2023-02-15
|
23305.008185/2019-90
|
2023-02-15
|
26940.32
|
|
00000806
|
2022-09-16
|
23305.008185/2019-90
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
0856
|
2022-11-18
|
23305.022316/2022-47
|
2022-11-18
|
0.00
|
|
0855
|
2022-11-18
|
23305.022316/2022-47
|
2022-11-18
|
0.00
|
|
0867
|
2022-12-01
|
23305.008185/2019-90
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
0902
|
2023-01-11
|
23305.008185/2019-90
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
988
|
2023-05-24
|
23305.008185/2019-90
|
2023-05-24
|
2593.00
|
|
0946
|
2023-03-24
|
23305.005603/2023-73
|
2023-03-24
|
26939.82
|
|
0967
|
2023-04-20
|
23305.008185/2019-90
|
2023-04-20
|
26939.82
|
|
0987
|
2023-05-24
|
23305.008185/2019-90
|
2023-05-24
|
26939.82
|
|
1011
|
2023-06-20
|
23305.008185/2019-90
|
2023-06-22
|
28751.50
|
|
1027
|
2023-07-13
|
23305.012732/2023-18
|
2023-07-14
|
28391.50
|
|
1052
|
2023-08-21
|
23305.015331/2023-10
|
2023-08-21
|
28571.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
432
|
9.26
|
4000.3200
|
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
SABONETEIRA
|
12
|
20
|
240.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
2280
|
10
|
22800.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
410
|
40
|
16400.0000
|
|
Material
|
TAMPA VASO SANITÁRIO
|
30
|
32
|
960.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
12
|
25
|
300.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
100
|
18
|
1800.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
288
|
5.21
|
1500.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1.364
|
251362.17
|
342857.9999
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.948-**
|
MARILZA HELENA ATALIBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.685.856-**
|
JOSÉ ROBERTO PINTO
|
Gestor
|
|
***.349.583-**
|
NAYSE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.510.246-**
|
BRUNO DIAS JUNQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.190.775-**
|
MONIQUE CARVALHO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
