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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.164.958/0001-92 - WIIP TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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23205.000590/2019-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A UNIDADE CLÍNICA ESCOLA DE NUTRIÇÃO E O CAMPUS REALEZA DA UFFS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2019
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Vig. Fim
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21/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 300,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000590/2019-98
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22/03/2019
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21/03/2020
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4.600,00
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12
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383,33
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17/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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22/03/2020
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21/03/2021
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3.600,00
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12
|
300,00
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12/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL - CAMPUS REALEZA.
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22/03/2021
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21/03/2022
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3.600,00
|
12
|
300,00
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23/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RENÚNCIA AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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22/03/2022
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21/03/2023
|
3.600,00
|
12
|
300,00
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16/10/2026
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00013/2019
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Termo de Encerramento
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22/03/2019
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21/03/2023
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2020NE800151
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M20RKN01T6N - SETI013-GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS SETI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2019NE800065
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M20RKN01T3N - SETI008-AQUISICAO BENS SERVIC MANUT CONTRATOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158517
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2021NE000163
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M20RKN01T8N - SETI008-AQUISICAO MAN DOS CONTRATOS TI 2021
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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12
|
300
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
0
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.703.959-**
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DANIELA BEDIN
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Responsável no Setor de Contratos
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***.034.209-**
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SILVANA VERONEZE
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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