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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.776.151/0001-97 - PLANETA DE ITABORAI LTDA
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Processo
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63421.001529/2024-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS, PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, NAS INSTALAÇÕES
DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E UNIFORMES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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28/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 273.948,06
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 11.414,50
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Valor Acumulado
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R$ 281.806,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63421.001529/2024-95
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28/08/2024
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28/08/2026
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268.258,00
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24
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11.177,42
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO CONCEDER A REPACTUAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE R$ 632,30 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS AOS INSUMOS/MATERIAIS, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/08/2025, E À MÃO DE OBRA COM EFEITOS A PARTIR DE 01/03/2025, TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, REGISTRADA NO MTE EM 28/04/2025, SOB O NÚMERO RJ001061/2025; TUDO CONFORME PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, APENSO AO ANEXO I A ESTE INSTRUMENTO..
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28/08/2024
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28/08/2026
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273.948,06
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24
|
11.414,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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767100
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2026NE000093
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B4D7FC002F1 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E SASM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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85.896,11
|
6.165,05
|
0,00
|
79.731,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
767100
|
2025NE000039
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B4D7FC002F1 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E SASM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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135.454,92
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30.815,73
|
1.855,49
|
102.783,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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767100
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2025NE000077
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G484FCA01B4 - FUNCIONAMENTO - GCM.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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273948.06
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273948.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.641.007-**
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HERVET GAMA DE LIMA
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Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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