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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00157/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.740/0001-16 - L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23058.001319/2018-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2019
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Vig. Fim
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30/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.110,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.040,68
|
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Valor Acumulado
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R$ 457.080,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2019
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00157/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001319/2018-20
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01/12/2019
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30/11/2020
|
44.100,00
|
1
|
44.100,00
|
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26/11/2020
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00420/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DESERVIÇO Nº 157/2019-PROAD/IFRN.
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01/12/2020
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30/11/2021
|
41.040,00
|
1
|
0,00
|
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26/11/2021
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00357/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 157/2019-PROAD/IFRN.
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01/12/2021
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30/11/2022
|
44.100,00
|
1
|
44.100,00
|
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11/02/2022
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00016/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 157/2019-PROAD/IFRN.
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01/12/2019
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30/11/2022
|
46.110,08
|
1
|
46.110,08
|
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11/02/2022
|
00015/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 157/2019-PROAD/IFRN.
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01/12/2019
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30/11/2022
|
42.040,68
|
1
|
42.040,68
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2019NE800147
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2019NE800148
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2020NE800054
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.862,00
|
0,00
|
0,00
|
2.862,00
|
|
158368
|
2020NE800053
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2022NE000006
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.169,22
|
0,00
|
0,00
|
21.101,33
|
2.077,05
|
9,16
|
9,16
|
2.058,73
|
|
158368
|
2022NE000007
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
12
|
2780.76
|
33369.1200
|
|
Material
|
CONJUNTO MOTOR BOMBA
|
12
|
535.927
|
6431.1240
|
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
12
|
525.82
|
6309.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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