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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.881.068/0001-03 - COOPAPI - COOPERATIVA POTIGUAR DE APICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
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Processo
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23136.002411/2019-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2019
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Vig. Fim
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09/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.035,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.035,40
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Valor Acumulado
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R$ 66.070,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2019
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00200/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002411/2019-18
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22/11/2019
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21/11/2020
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33.035,40
|
1
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33.035,40
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27/05/2020
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00186/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDER O CONTRATO Nº 200/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE.
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22/11/2019
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21/11/2020
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33.035,40
|
1
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33.035,40
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11/11/2020
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00381/2020
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Termo Aditivo
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RESTABELECER À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº200/2019-PROAD/IFRN.
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23/11/2020
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09/05/2021
|
33.035,40
|
1
|
33.035,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2019NE800215
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA IN NATURA
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1500
|
3.77
|
5655.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.26
|
978.0000
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|
Material
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VERDURA IN NATURA
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20
|
10.77
|
215.4000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
500
|
4.11
|
2055.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1500
|
1.94
|
2910.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
8.74
|
5244.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
8.9
|
5340.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
8.83
|
5298.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
8.9
|
5340.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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