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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.008593/2023-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.452,69
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.452,69
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.008593/2023-07
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17/02/2025
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17/08/2025
|
12.452,69
|
1
|
12.452,69
|
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15/10/2026
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00010/2025
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Termo de Encerramento
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17/02/2025
|
17/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167090
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2025NE000009
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.452,69
|
0,00
|
0,00
|
12.452,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
600
|
9.94
|
5964.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1
|
2.98
|
2.9800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
54
|
12.49
|
674.4600
|
|
Material
|
SUCO
|
33
|
2.17
|
71.6100
|
|
Material
|
SUCO
|
70
|
2.06
|
144.2000
|
|
Material
|
SUCO
|
5
|
2.08
|
10.4000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
80
|
4.94
|
395.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
7
|
97.79
|
684.5300
|
|
Material
|
"MANTEIGA"
|
10
|
68.47
|
684.7000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
254
|
1.77
|
449.5800
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
12.21
|
976.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
150
|
6.87
|
1030.5000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
10
|
17.14
|
171.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
41
|
2.97
|
121.7700
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
15
|
12.71
|
190.6500
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
10
|
11.78
|
117.8000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
27
|
14.75
|
398.2500
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
7
|
51.98
|
363.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.574.831-**
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BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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