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Órgão
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26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATAR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158516 - IFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158516 - IFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158516 - IFSC
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Número da Compra
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91002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23292.027539/2024-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO AO REFEITÓRIO DOS ALUNOS DO CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO IFSC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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09/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 386.156,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 386.156,51
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Valor Acumulado
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R$ 386.156,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.027539/2024-59
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13/03/2025
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09/10/2025
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386.156,51
|
1
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386.156,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158516
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2025NE000165
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LPP02P43NF0 - CONST.REST. ESTUDANTIL CAMPUS FLORIANOPOLIS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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386.156,51
|
8,34
|
0,00
|
386.148,17
|
8,34
|
8,34
|
8,34
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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726-FLN
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2025-06-23
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23292.027539/2024-59
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2025-06-30
|
97605.27
|
|
700-FLN
|
2025-04-23
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23292.027539/2024-59
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2025-06-17
|
18273.81
|
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744-FLN
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2025-07-09
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23292.027539/2024-59
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2025-07-16
|
119481.60
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814-FLN
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2025-09-23
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23292.027539/2024-59
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2025-09-30
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150787.49
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-10-09
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19307.41
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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386156.5108
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386156.5108
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.365.559-**
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FERNANDO ROSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.715.479-**
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DIRCE EVA VIEIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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