|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000219
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200229 - UNIPRF
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.106.928/0001-86 - AKIRA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
08652.011297/2024-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMT PARA CAPACITAÇÃO, ESPECIALMENTE O CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP, COM PLANEJAMENTO/EXECUÇÃO EM CURSO, A FIM DE ABRANGER O TRIÊNIO 2023 A 2025. PREGÃO 02/2023 - UASG 200229 . PROCESSO 08652.011297/2024-51.
|
|
Informações Complementares
|
20022905000022023 - UASG Minuta: 200111
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 630,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 630,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 630,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
2024NE000219
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.011297/2024-51
|
17/12/2024
|
31/12/2024
|
630,00
|
1
|
630,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200111
|
2024NE000219
|
RF9990CPCAP - CURSO DE ATUALIZACAO POLICIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
630,00
|
630,00
|
0,00
|
0,00
|
630,00
|
0,00
|
0,00
|
630,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1356
|
2025-01-27
|
08652.011297/2024-51
|
2025-02-12
|
630.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
200
|
3.15
|
630.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.882-**
|
ADONAI ARAUJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.609.652-**
|
FRANCISCO ADAILSON SOUZA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.230.362-**
|
LÍLIA CUNHA LAVOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
